Dokumenty:
zobraziť na stránke
401/2019
zmluva
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
0,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov na "Skládke odpadov NNO Podstránie - kazeta č. 1" č. 003/2012
393/2019
zmluva
Ivana Fúsková
50,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
387/2019
zmluva
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
20.03.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
786/2019
zmluva
Kišš Marcel
20,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
373/2019
zmluva
Lihotská Jana
50,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
16A/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
07.03.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
364/2019
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
41/2019
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
732,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Členský poplatok MAS
85/2019
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
45240841
301,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
84/2019
faktúra
2Traders CZ s.r.o.
27592421
429,01 EUR
06.03.2019
Predmet: Umývačka riadu - Výdajňa ŠJ
83/2019
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
06.03.2019
Predmet: Zdravotná služba 2/19
82/2019
faktúra
LEGAL POINT s.r.o.
47253495
360,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Právne služby 2/19
81/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,30 EUR
06.03.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil Starosta
80/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
11,22 EUR
06.03.2019
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
79/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
21,73 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
78/2019
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r.o.
31563490
119,21 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
77/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
32,66 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
76/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
174,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Monitor LCD OÚ
75/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
86,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom vozidla VK Sklo
74/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
21,16 EUR
06.03.2019
Predmet: Kancelárske potreby - OÚ
73/2019
faktúra
Centurio Computers s. r. o.
36325767
292,80 EUR
06.03.2019
Predmet: Oprava notebooku OÚ + monitor OÚ
72/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
539,01 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO 1/19
71/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
32,66 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom vozidla a poplatok za zber plastov
70/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
144,81 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny Šj
69/2019
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
93,80 EUR
06.03.2019
Predmet: Príručka miestna samospráva 8 ks OZ
68/2019
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
53,25 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
67/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,03 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
66/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
22,25 EUR
06.03.2019
Predmet: Pranie KD
65/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
-117,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Ročný prístup - portál Verejná správa
64/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
1 152,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit KD
63/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
801,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit ZŠ
343/2019
zmluva
Energie 2, a. s.
46113177
0,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
16/2019
objednávka
AVS-RVC Trenčín
20.02.2019
Predmet: Publikácia Miesta samospráva - základné princípy fungovania III. 8 ks
15/2019
objednávka
NETA, s. r. o.
127,14 EUR
20.02.2019
Predmet: Oprava vertikálnych žalúzií OU
14/2019
objednávka
Vladimír Monček
41462815
20.02.2019
Predmet: Oprava a servis PPS 12
13/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
20.02.2019
Predmet: Oprava notebooku Lenovo, výmena pamäte + LCD monitor OU - 2 ks
12/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
30,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Čistiareň a práčovňa - KD
11A/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
20.02.2019
Predmet: Oprava zariadenia Brother DCP-7030 a jeho sfunkčnenie
62/2019
faktúra
Silver Mine, s. r. o.
47204788
32,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 1/19
61/2019
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Systémové služby - ročná uzávierka 2018,
Systémové služby - majetok nové obdobie 2019
60/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Právne služby 1/19
59/2019
faktúra
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
384,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Čistenie kanalizácie KD
58/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS + služba B 2/19
57/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
96,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Diagnostika a oprava multifunkčného zariadenia v MŠ Dulov
56/2019
faktúra
TENDERnet s. r .o.
50139088
300,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Licencia TENDERnet
55/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
12,52 EUR
20.02.2019
Predmet: Telekom p. mobil OÚ
54/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
47,02 EUR
20.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
53/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
29,74 EUR
20.02.2019
Predmet: Pranie - KD
52/2019
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285492
40,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Systémové služby - Uzávierka
291/2019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
82,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Ples DHZ
785/2019
zmluva
Ing. Poupová Marianna
20,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
268/2019
zmluva
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
0,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva - potraviny do ŠJ
267/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
0,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/13/52A/138
266/2019
zmluva
Občianske združenie Dulovské mažoretky YVETT
82,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - V. Benefičný ples Dulovských mažoretiek YVETT
265/2019
zmluva
Dubnické divadlo, v zastúpení p. Marta Vojtášová
250,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Zmluva o dielo
263/2019
zmluva
Pánová Mária
50,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
221/2019
zmluva
TENDERnet s. r. o.
50139088
0,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
219/2019
zmluva
Jozef Lukáč, KST Horovce
26,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Výročná členská schôdza KST Horovce
51/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
239,37 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
50/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
135,73 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
49/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
268,87 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
48/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
139,11 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
47/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
46/2019
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
07.02.2019
Predmet: Zdravotná služba 1/19
45/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
116,02 EUR
07.02.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky OU
44/2019
faktúra
Miroslav Kováčik
33164070
120,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Vyhotovenie stavebného zamerania pôdorysu prízemia ZŠ Dulov
43/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
07.02.2019
Predmet: Rozbor vzorky odpadovej vody z ČOV
42/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27,07 EUR
07.02.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
40/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,30 EUR
07.02.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
39/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
17,30 EUR
07.02.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
38/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
35,78 EUR
07.02.2019
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby ŠJ
37/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
50,17 EUR
07.02.2019
Predmet: Čistiace protriedky MŠ
36/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
87,47 EUR
07.02.2019
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby OU
35/2019
faktúra
NETA, s. r. o.
31580157
146,69 EUR
07.02.2019
Predmet: Oprava žalúzií ZŠ
34/2019
faktúra
Business & Management Cons
50762745
75,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odborný seminár "Kataster nehnuteľností"
33/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,18 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
32/2019
faktúra
FORK, s. r. o.
44311061
418,37 EUR
07.02.2019
Predmet: Dulovský spravodaj za rok 2018
31/2019
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
588,00 EUR
07.02.2019
Predmet: 110 L kontajnery 20 ks
30/2019
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Služby BOZP a OPP
29/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
07.02.2019
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos cez rozhlas