Dokumenty:
zobraziť na stránke
485/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
78,04 EUR
10.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
484/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
99,54 EUR
10.01.2019
Predmet: Tonery ZŠ
483/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
78,10 EUR
10.01.2019
Predmet: Tonery do tlačiarne UP
482/2018
faktúra
EMPORO, s. r. o.
44562195
146,70 EUR
10.01.2019
Predmet: Magnetická tabuľa 2 ks OÚ
481/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
432,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Vývoz kalu z ČOV
480/2018
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Internet TJ + MŠ
479/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
54,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
478/2018
faktúra
TORIO plus, s. r. o.
50456652
167,50 EUR
10.01.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov
477/2018
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Právne služby 11/18
476/2018
faktúra
Občianske združenie HUGO
42141281
300,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Divadelné predstavenie "Kým kohút nezaspieva"
475/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
195,49 EUR
10.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
474/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
10.01.2019
Predmet: IIS MIS 12/18
473/2018
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
472/2018
faktúra
Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813
202,54 EUR
10.01.2019
Predmet: Tonery OU - 2 ks
471/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
392,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Stravné lístky
470/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
8,69 EUR
10.01.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
469/2018
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2019
Predmet: NBO - egov zmluvy na rok 2019
468/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
116,35 EUR
10.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
467/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
644,39 EUR
10.01.2019
Predmet: Vývoz a uloženie TKO
466/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
159,60 EUR
10.01.2019
Predmet: Oprava počítača OU
465/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,99 EUR
10.01.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
1476/2018
zmluva
Mikula Daniel
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
86/2018
objednávka
Jozef Kováčik
35363649
09.01.2019
Predmet: Vyspravenie poškodených priestorov KD (maľovanie, montáž svietidiel a pod.)
85/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
09.01.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
84/2018
objednávka
Divadelný súbor HUGO
42141281
300,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Odohranie divadelnej hry "Kým kohút nezaspieva"
5/2019
zmluva
Geregová Marta
0,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
18/2019
zmluva
Kučiaková Alžbeta
50,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
3/2019
zmluva
Ing. Lucia Kopačková
0,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2/2019
zmluva
Ing. Lucia Kopačková
0,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o odvádzaní odpadových vôd
1442/2018
zmluva
ELEKOS
37857690
4,50 EUR
21.12.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu
1441/2018
zmluva
ELEKOS
37857690
0,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
784/2018
zmluva
Ing. Jana Pristašová
10,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
1436/2018
zmluva
Ing. Jana Pristašová
0,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1432/2018
zmluva
Jozef Kučiak
50,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
1428/2018
zmluva
Jana Michálková
50,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
1423/2018
zmluva
ZO SLOVES pri Obecnom úrade v Dulove
0,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
1421/2018
zmluva
Jozef Sedlák
50,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
1402/2018
zmluva
Troška Juraj
0,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1387/2018
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - "Štefanská zábava"
1378/2018
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.
34129316
0,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci - "Kúpele v regióne"
83/2018
objednávka
TWG, s. r. o.
801,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Energetický audit - ZŠ
82/2018
objednávka
TWG, s. r. o.
1 152,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Energetický audit objektu KD
81/2018
objednávka
KMK Reštaurácia LR
10.12.2018
Predmet: Reprezentačné OU
80/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
10.12.2018
Predmet: Pranie KD
79/2018
objednávka
Ľubomír Suchánek
10.12.2018
Predmet: Zábradlie OU
78/2018
objednávka
Kelcom Dubnica spol s r.o.
10.12.2018
Predmet: Oprava zabezpečovacieho systému OU
76/2018
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
10.12.2018
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
75/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
10.12.2018
Predmet: Pranie KD
74a/2018
objednávka
Mgr. Pavol Kalmár
400,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Príprava podkladov a vypracovanie ŽoNFP - Výzva OPĽZ DOP 2018/4.2.1/01
74/2018
objednávka
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Výmena a oprava časti potrubia na ČOV Dulov
73/2018
objednávka
Ľubomír Suchánek
44174331
80,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Výroba stojana na inf. tabuľu - Cintorín
72A/2018
objednávka
Jedalne.sk
46065385
45,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
72/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
10.12.2018
Predmet: Pranie KD
464/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
392,40 EUR
10.12.2018
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
463/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,77 EUR
10.12.2018
Predmet: Lepidlo tavné
462/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu
461/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
10.12.2018
Predmet: Zdravotná služba 11/2018
460/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
90,71 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
459/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
38,56 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
458/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
139,73 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
457/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
40,50 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
456/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
227,29 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
455/2018
faktúra
NOMILAND, s. r. o.
36174319
475,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
454/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36314141
90,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu
453/2018
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
29,93 EUR
10.12.2018
Predmet: Pranie KD
452/2018
faktúra
Kelcom Dubnica spol s r.o.
31631291
78,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Oprava zabezpečovacieho systému OU
451/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,66 EUR
10.12.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
450/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
10,16 EUR
10.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
449/2018
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
86,11 EUR
10.12.2018
Predmet: Vrecia na plasty
448/2018
faktúra
FROST - service s. r. o.
31645640
170,30 EUR
10.12.2018
Predmet: Reprezentačné OU
447/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
12,26 EUR
10.12.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
446/2018
faktúra
Stavebniny Pruské s. r. o.
36344788
344,74 EUR
10.12.2018
Predmet: Materiál na ČOV
445/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
78,85 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
444/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
39,50 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
443/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
11,50 EUR
10.12.2018
Predmet: Reprezentačné Mikuláš
442/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
35,52 EUR
10.12.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ZŠ
441/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
39,92 EUR
10.12.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby OU
440/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
13,25 EUR
10.12.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby MŠ
439/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
20,69 EUR
10.12.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ - výdajňa
438/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
40,85 EUR
10.12.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ