Dokumenty:
zobraziť na stránke
1213/2018
zmluva
FIMAD, s. r. o.
36297844
400,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy
783/2018
zmluva
Zuzana Amrichová
10,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
368/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
182,57 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
367/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
161,26 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
366/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
102,12 EUR
17.10.2018
Predmet: Prenájom vozidla + uloženie VK
365/2018
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
71,50 EUR
17.10.2018
Predmet: Medaile BoD
364/2018
faktúra
IPshop s. r. o.
46528245
15,85 EUR
17.10.2018
Predmet: Púzdro na telefón - p. starosta
363/2018
faktúra
DREVOPROGRES PLUS, s. r. o.
44278829
30,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Kľučka na dvere MŠ
361/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
38,53 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
360/2018
faktúra
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
1 032,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Elektromontážne práce ČOV
359/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
109,57 EUR
17.10.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky OÚ
358/2018
faktúra
SWAN, a. s.
47258314
84,00 EUR
17.10.2018
Predmet: IIS MIS 10/18
357/2018
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
1 325,86 EUR
17.10.2018
Predmet: Oprava obkladu a dlažby v ZŠ
356/2018
faktúra
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce
34748423
216,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Revízia komínov KD + MŠ
355/2018
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Právne služby 9/18
354/2018
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3Q
353/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
17.10.2018
Predmet: Zdravotná služba 9/2018
352/2018
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Mobilný telefón starosta
351/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
7,98 EUR
17.10.2018
Predmet: Igelitové tašky BoD
350/2018
faktúra
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s. r. o.
25877666
24,13 EUR
17.10.2018
Predmet: Zatváracie špendlíky na BOD
349/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
90,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
348/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
195,22 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
347/2018
faktúra
IN-ECO, spol. s r. o.
31644392
373,16 EUR
17.10.2018
Predmet: Servisné práce ČOV
346/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
179,76 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
345/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
145,20 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
344/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
29,58 EUR
17.10.2018
Predmet: Viazací stroj a hrebeňové väzby - ZŠ
343/2018
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
252,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Revízia plynových zariadení - MŠ
342/2018
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128457
273,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Revízie plynových zariadení OÚ
340/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,70 EUR
17.10.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky p. starosta 9/18
339/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
649,08 EUR
17.10.2018
Predmet: Uloženie TKO a nájom vozdila 9/18
338/2018
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
558,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov
337/2018
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
31333176
42,90 EUR
17.10.2018
Predmet: Prouka pre 2. ročník ZŠ
336/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
31,14 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
335/2018
faktúra
ELMIKO - Miloš Kovačovič
17667984
48,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne MR
334/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
17.10.2018
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
333/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
35324124
240,01 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
332/2018
faktúra
Decathlon SK s. r. o.
47658827
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zúčtovacia fa - darček pre bežcov BoD
331/2018
faktúra
PORADCA s. r. o.
36371271
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zákona a aktualizácia r. 2019
330/2018
faktúra
Brantner Altgas s. r. o.
36334081
250,08 EUR
17.10.2018
Predmet: Zhodnotenie drevného odpadu
329/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
204,41 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
328/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
170,64 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
327/2018
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
29,74 EUR
17.10.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
326/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
17,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
325/2018
faktúra
Alza. cz a. s.
153,80 EUR
17.10.2018
Predmet: Preddavok - Telefón p. starosta
324/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
17.10.2018
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
323/2018
faktúra
SATES, a. s.
31628541
408,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Projekt dopravného značenia BoD
322/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
17.10.2018
Predmet: IIS MIS 9/18
321/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
9,10 EUR
17.10.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OÚ
320/2018
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Triedna kniha MŠ
319/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
17.10.2018
Predmet: Zvoz plastov
318/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
46,80 EUR
17.10.2018
Predmet: Školské dokumenty ZŠ
317/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
17.10.2018
Predmet: Zdravotná služba 8/18
316/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
98,62 EUR
17.10.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
315/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Vyúčtovanie stravných lístkov
314/2018
faktúra
interNETmania SK s. r. o.
50462164
52,31 EUR
17.10.2018
Predmet: Toner do tlačiarne ŠJ
313/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
131,21 EUR
17.10.2018
Predmet: Vývoz a uloženie VK
312/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Preddavok na stravné lístky
311/2018
faktúra
Decathlon SK s. r. o.
47658827
592,70 EUR
17.10.2018
Predmet: Darček pre bežcov - BoD 2018
310/2018
faktúra
PORADCA s. r. o.
36371271
82,20 EUR
17.10.2018
Predmet: Zákony 2019 - úplné znenia
309/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
1 359,16 EUR
17.10.2018
Predmet: Kanalizačná prípojka MŠ
308/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
224,03 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
307/2018
faktúra
NOMILAND, s. r. o.
36174319
70,79 EUR
17.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky - predškoláci
306/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu
305/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
216,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Vývoz fekálií MŠ
304/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
659,41 EUR
17.10.2018
Predmet: Vývoz a uloženie TKO
303/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
44,40 EUR
17.10.2018
Predmet: Diagnostika a oprava siete LAN
302/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
86,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Vývoz skla
301/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,44 EUR
17.10.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - p. starosta mobil
71/2018
objednávka
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
17.10.2018
Predmet: Vykonanie jesennej deratizácie
70/2018
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
150,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Odber a rozbor vody zo studne ČOV
69/2018
objednávka
Badger Meter Slovakia s. r. o.
17.10.2018
Predmet: Servisné práce prietokového meradla na ČOV Dulov
68/2018
objednávka
SATES, a. s.
199,20 EUR
17.10.2018
Predmet: Dopravné značenie v zmysle cenovej ponuky
67/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
17.10.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
66/2018
objednávka
TUV SUD Slovakia
17.10.2018
Predmet: Úradná skúška elektrickej inštalácie a posúdenie technológie
65/2018
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
17.10.2018
Predmet: Vývoz a zhodnotenie plastov
64/2018
objednávka
Beel s. r. o.
75,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Potlač uterákov - darček pre bežcov BoD 2018
63/2018
objednávka
Janka Bystričanová - MAJABY
31359159
70,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Medaile pre pretekárov - BoD 2018
62/2018
objednávka
HRDO SPORT
350,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Prezentácia, spracovanie agendy pretekov a technické vybavenie 48. ročníka BoD
61/2018
objednávka
Kominárstvo - M. Zuzík
17.10.2018
Predmet: Revízia komínov
60/2018
objednávka
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
1 032,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Práce potrebné k realizácií II. etapy rekonštrukcie ČOV