Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/2018
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
17.10.2018
Predmet: Servis plynových kotlov
1201/2018
zmluva
Lukáčová Andrea
50,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1196/2018
zmluva
Karol Prekop
17,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1177/2018
zmluva
Jarmila Panenková
50,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1176/2018
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
34115901
100,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o reklame
1171/2018
zmluva
Jozef Šutriepka
0,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Dodato č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1170/2018
zmluva
ELEKOS
37857690
0,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
1169/2018
zmluva
ELEKOS
37857690
0,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu
1146/2018
zmluva
František Brňák
50,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1144/2018
zmluva
Margita Mladošová
26,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1125/2018
zmluva
Kušnierová Mária
26,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
58/2018
objednávka
IN-ECO, spol. s r. o.
31644392
372,52 EUR
20.09.2018
Predmet: Servisná prehliadka dúchadiel Lutos
57/2018
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
250,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov september
56/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
20.09.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
55/2018
objednávka
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Prenájom reklamnej nafukovacej brány a atrakcií na BoD
54/2018
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
3 359,16 EUR
20.09.2018
Predmet: Zhotovenie kanalizačnej prípojky do MŠ Dulov
53/2018
objednávka
Patrik Toman
48068829
20.09.2018
Predmet: Pomoc pri odstraňovaní následkov povodne
52/2018
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
36324141
20.09.2018
Predmet: Pomoc pri odstraňovaní následkov povodne
51/2018
objednávka
Ing. Norbert Molnár
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Zameranie rigolu v Súhrade
50/2018
objednávka
Decathlon
590,40 EUR
20.09.2018
Predmet: Darčeky pre bežcov na BoD
49/2018
objednávka
Jozef Kováčik
35363649
20.09.2018
Predmet: Oprava a výmena poškodeného obkladu a dlažby v ZŠ
48/2018
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
2 896,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Materiálovo-technické vybavenie pre DHZ
47/2018
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
27,30 EUR
20.09.2018
Predmet: Ventilátory OÚ
46/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
20.09.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
45/2018
objednávka
Pavol Rác - Kováčstvo - Zámočníctvo
950,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Kované oplotenie kaplnky
300/2018
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Právne služby 8/18
298/2018
faktúra
ŠIVINET s. r. o.
36617792
-108,89 EUR
19.09.2018
Predmet: Motorová píla - vybavenie DHZ
297/2018
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
13,12 EUR
19.09.2018
Predmet: Triedna kniha pre MŠ
296/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
19.09.2018
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
295/2018
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s. r. o.
31333176
29,49 EUR
19.09.2018
Predmet: Kniha pre prvákov
294/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
2 896,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Materiálovo-technické vybavenie DHZ
293/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 000,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Kanalizačná prípojka MŠ - Preddavok
292/2018
faktúra
Patrik Toman
48068829
75,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Odstraňovanie následkov povodne
291/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
117,60 EUR
19.09.2018
Predmet: Odstraňovanie následkov povodne
290/2018
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
150,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Geodetické práce - Zameranie rigolu Súhrada
289/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
19.09.2018
Predmet: Zvoz plastov
288/2018
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
471,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov
287/2018
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
16,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
1022/2018
zmluva
Gimax Logistics s. r. o.
36316725
500,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Sponzorská zmluva č 48/2018/GL_Dulov
1020/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
782/2018
zmluva
Lukáč Jozef
10,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
781/2018
zmluva
Lukáč Jozef
20,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
780/2018
zmluva
Lukáč Jozef
10,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
997/2018
zmluva
Iveta Karasová
17,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Kar
970/2018
zmluva
Kupujúci I. a Kupujúci II.
1 447,20 EUR
23.08.2018
Predmet: Kúpna zmluva pozemok p.č. KN C 643/1 o výmere 144 m2 v k.ú. Dulov
286/2018
faktúra
AM-SYSTEM s. r. o.
36301451
1 041,60 EUR
22.08.2018
Predmet: Demontážne práce ČOV
285/2018
faktúra
Obec Pruské
00317721
669,73 EUR
22.08.2018
Predmet: Uloženie, prenájom vozidla TKO 7/18
284/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
47,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Oprava MR
283/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
22.08.2018
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
282/2018
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
54,07 EUR
22.08.2018
Predmet: Tlačivá knižnica + ZŠ
281/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,55 EUR
22.08.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OÚ
280/2018
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Právne služby 7/18
279/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
22.08.2018
Predmet: IIS MIS 8/18
278/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
22.08.2018
Predmet: Zdravotná služba 8/18
277/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
96,67 EUR
22.08.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
276/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,26 EUR
21.08.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - p. starosta
951/2018
zmluva
Kováč František
0,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
932/2018
zmluva
Alžbeta Ragulová
26,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
904/2018
zmluva
NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s.
35976853
0,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Zamestnávateľská zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie
275/2018
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
36,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
274/2018
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Systémové služby - Výkazy II. Q
273/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,26 EUR
07.08.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
272/2018
faktúra
Pavol Rác - Kováčstvo - Zámočníctvo
40918203
950,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Obstaranie oplotenia na kaplnku
271/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,45 EUR
07.08.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OÚ
270/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
39,12 EUR
07.08.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ZŠ
269/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
111,24 EUR
07.08.2018
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - OÚ
268/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
6,61 EUR
07.08.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby - ŠJ - výdajňa
267/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
48,18 EUR
07.08.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ
266/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
54,59 EUR
07.08.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby MŠ
265/2018
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
86,11 EUR
07.08.2018
Predmet: Vrecia na plasty
264/2018
faktúra
MK hlas, s. r. o.
45352305
123,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
263/2018
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
07.08.2018
Predmet: BOZP a OPP
262/2018
faktúra
Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813
202,54 EUR
07.08.2018
Predmet: Tonery OÚ
886/2018
zmluva
Peter Lihotský
26,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
881/2018
zmluva
TextilEco a. s., organizačná zložka
44882033
0,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
779/2018
zmluva
Bednárová Mária
10,00 EUR
01.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
873/2018
zmluva
PLANTEX s. r. o.
34141481
0,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
261/2018
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
377,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Ceny - Pohár obce HZ
260/2018
faktúra
EKO TONER s. r. o.
47689650
75,66 EUR
30.07.2018
Predmet: Tonery OÚ
259/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
5,77 EUR
30.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ