Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/2018
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
234,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Vyhotovenie orientačných máp cintorína so zoznamom zosnulých
24/2018
objednávka
AME, spol. s r.o.
26.04.2018
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
23/2018
objednávka
LEDAS, s. r. o.
35886609
800,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Spracovanie podkladov k VO na zákazku "Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
22/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
26.04.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
21/2018
objednávka
PS12 Group s. r. o.
700,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Hasičské hadice typu B a C
20/2018
objednávka
Gastrolux s. r. o.
26.04.2018
Predmet: Sporák kombinovaný s elektrickou rúrou do MŠ
19/2018
objednávka
VRTY s. r. o., Ing. Dominik Patka
26.04.2018
Predmet: Dodávka a montáž vŕtanej studne DN 250
544/2018
zmluva
MIMIS s. r. o.
50894943
29 605,74 EUR
26.04.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/2018 - "Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice"
133/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
18.04.2018
Predmet: IIS MIS 3/2018
132/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
0,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Aero foto - vyúčtovacia fa
130/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
201,16 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
129/2018
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov I.Q
128/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
18.04.2018
Predmet: Zdravotná služba 3/18
127/2018
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Časopis ŠKOLA 2018
126/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,91 EUR
18.04.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
125/2018
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
124/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
27,17 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
123/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
108,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Aero foto
121/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
269,57 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
120/2018
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Balík - Škôlka MŠ
119/2018
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
80,45 EUR
18.04.2018
Predmet: Školské dokumenty - ZŠ
118/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36268569
6,72 EUR
18.04.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
117/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
172,75 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
116/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,41 EUR
18.04.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Starosta
115/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
593,34 EUR
18.04.2018
Predmet: Uloženie TKO a odvoz skla 3/2018
114/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Preddavok - Seminár
113/2018
faktúra
Dunajnet s. r. o.
47608544
34,40 EUR
18.04.2018
Predmet: Batéria MAKITA
111/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
37,06 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
110/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
171,92 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
109/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
36919805
939,60 EUR
18.04.2018
Predmet: Verifikácia cintorína Dulov
108/2018
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
18.04.2018
Predmet: Odmeny umelcom
107/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
24,68 EUR
18.04.2018
Predmet: Kancelárske potreby a učebné pomôcky - ZŠ
106/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
198,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Oprava dataprojektora - MŠ
105/2018
faktúra
TUV SUD Slovakia
35852216
354,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Úradná skúška - ČOV
104/2018
faktúra
Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813
202,54 EUR
18.04.2018
Predmet: Tonery - OU 2 ks
103/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
85,32 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
102/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
138,06 EUR
18.04.2018
Predmet: Kancelárske potreby - ZŠ
101/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Vývoz skla a kovu
484/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
483/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
480/2018
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
476/2018
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
441/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa a. s.
34595545
6,64 EUR
29.03.2018
Predmet: Zmluva o úrazovom poistení UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
440/2018
zmluva
KOMESNKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - Virtuálna knižnica MŠ
350/2018
zmluva
Energie 2, a. s.
46113177
0,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
387/2018
oznam
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Dulov
0,00 EUR
22.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rybárska schôdza
100/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
20.03.2018
Predmet: Zvoz plastov
99/2018
faktúra
Vladimír Monček
41462815
220,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Servis hasičskej striekačky PS12
98/2018
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
100,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Školné na základnú prípravu HZ
97/2018
faktúra
Rastislav Šišovský - Stolárstvo
34267891
144,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Výroba a montáž nadstavcov na skriňu - Kancelária starostu
96/2018
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
117,96 EUR
20.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
95/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,65 EUR
20.03.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
94/2018
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
39,02 EUR
20.03.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
93/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Stravné lístky
92/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
15,31 EUR
20.03.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OÚ
91/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
192,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Oprava PC, inštalačné práce disk MŠ
90/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
20.03.2018
Predmet: IIS MIS 3/18
89/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
200,45 EUR
20.03.2018
Predmet: Potraviny Šj
88/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
15,68 EUR
20.03.2018
Predmet: Potraviny ŠJ - Pečivo
87/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
170,68 EUR
20.03.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
86/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
36371271
71,20 EUR
20.03.2018
Predmet: Aktualizácia zákonov
85/2018
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
129,31 EUR
20.03.2018
Predmet: Vrecia na plasty
83/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
20.03.2018
Predmet: Zdravotná služba 2/2018
82/2018
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
81/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 528,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Plyn KD
80/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
977,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Plyn MŠ
79/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,41 EUR
20.03.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - starosta
75/2018
faktúra
TENDERnet s. r .o.
50139088
200,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Licencia TENDERnet
73/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-846,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Plyn MŠ - Oprava ceny
71/2018
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
20.03.2018
Predmet: Tlačiarenské služby OU
70/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
566,16 EUR
20.03.2018
Predmet: Prenájom vozidla + uloženie TKO
69/2018
faktúra
Ing. Mičuda Ľubomír
33489858
398,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Znalecký posudok - Hrubá Niva
18/2018
objednávka
FULL SERVIS - Ján Bureš
36910813
202,54 EUR
20.03.2018
Predmet: Toner - tlačiarne v kancelárií OU
17/2018
objednávka
Kebísek Juraj
1 800,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Materiál
16/2018
objednávka
Rastislav Šišovský - Stolárstvo
150,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Nadstavce na skriňu do kancelárie starostu
15/2018
objednávka
TENDERnet s. r .o.
20.03.2018
Predmet: Licencia TENDERnet
14/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
20.03.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
337/2018
zmluva
Oblastný futbalový zväz
37915126
26,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
84/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Preddavok - Stravné lístky
78/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
189,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Potraviny ŠJ