Dokumenty:
zobraziť na stránke
258/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu
257/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu
256/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 838,28 EUR
30.07.2018
Predmet: Stravné lístky
255/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
216,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Demontážne práce technologického zariadenia na ČOV
254/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
376,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Rovnošaty dámske 2 ks - DHZ
253/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
237,30 EUR
30.07.2018
Predmet: Vodné za 2.Q
863/2018
zmluva
Burian Ľubomír
0,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
849/2018
zmluva
Žaludek Ján
0,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
44/2018
objednávka
FLORA SERVIS GROUP s. r. o.
7 414,46 EUR
19.07.2018
Predmet: Prvky detského ihriska
43/2018
objednávka
AME, spol. s r.o.
18.07.2018
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby podľa rozpisu v prílohe
42/2018
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
0,50 EUR
18.07.2018
Predmet: Vývoz a zhodnotenie plastov
41/2018
objednávka
SATES, a. s.
408,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Projekt dopravného značenia na "Beh okolo Dulova" v zmysle cenovej ponuky
39/2018
objednávka
Ing. Peter Petráš
18.07.2018
Predmet: Práce stavebného dozoru pri realizácií II. etapy rekonštrukcie ČOV
38/2018
objednávka
Dopzep s. r. o.
18.07.2018
Predmet: Dovoz asfaltovej drte na vyspravenie ciest
37/2018
objednávka
StartMat s. r. o.
650,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava oplotenia a úprava 3 ks brán a demontovateľného oplotenia v areáli MŠ
252/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
50,02 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
251/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
15,83 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
250/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
25,13 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
249/2018
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
248/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36314141
129,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Vývoz septiku MŠ
247/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
960,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Vývoz a likvidácia kalov z ČOV
245/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
18.07.2018
Predmet: Zdravotná služba 6/18
244/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
188,40 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava notebooku, oprava sieťových priečinkov
243/2018
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
54,07 EUR
18.07.2018
Predmet: Tlačivá ZŠ - Preddavok
242/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
18.07.2018
Predmet: IIS MIS - RO
241/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
36910813
98,11 EUR
18.07.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
240/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
631,26 EUR
18.07.2018
Predmet: Uloženie TKO a prenájom vozidla
239/2018
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
34677550
414,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV II.Q.
238/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
326,03 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
237/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
308,27 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
236/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
87,89 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
235/2018
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
2 776,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Geodetické práce JPÚ
234/2018
faktúra
DOBZEP, s. r. o.
36838055
885,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
233/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
232/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,36 EUR
18.07.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OÚ
231/2018
faktúra
ABRIS s. r. o.
47381965
224,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Stojany na bicykle - OÚ
230/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
89,27 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
229/2018
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
8 455,54 EUR
18.07.2018
Predmet: Rekonštrukcia kaplnky
228/2018
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
18.07.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov
227/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
39,38 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
226/2018
faktúra
StartMat s. r. o.
51124823
650,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava oplotenia a brán MŠ
225/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
14,35 EUR
18.07.2018
Predmet: Učebné potreby ŠKD
224/2018
faktúra
LOSSTAV s. r. o.
36737984
6 573,52 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava strechy - Šatne TJ
223/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
68,24 EUR
18.07.2018
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
222/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
168,67 EUR
18.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
221/2018
faktúra
DAMPIER, s. r. o.
36564010
125,52 EUR
18.07.2018
Predmet: Ventilátor ČOV
220/2018
faktúra
Ing.arch. Emil Michálek
37188267
220,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Obstaranie PD - Kanalizačná prípojka
219/2018
faktúra
AUTODOPRAVA Ladislav Lukáč
34531874
69,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Dovoz drveného kameňa na úpravu miestnych komunikácií
218/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
149,03 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
217/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
18.07.2018
Predmet: Zvoz plastov
216/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu
215/2018
faktúra
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
214/2018
faktúra
StartMat s. r. o.
51124823
450,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Odstránenie závad v zmysle pripomienok inšpektorátu práce na ČOV
826/2018
zmluva
Občania obce Dulov
1 320,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Darovacia zmluva
822/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
817/2018
zmluva
Kucharčík Peter
34715045
0,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Dohoda o zrušení Zmluvy o spolupráci pri zbere použitého šatstva zo dňa 16.05.2012
764/2018
zmluva
Pohoda Services s. r. o.
45966371
0,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20180418
796/2018
zmluva
Spoločnosť AXA d.d.s., a.s.
35977540
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Zamestnávateľská zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie
768/2018
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.
31595545
6,64 EUR
03.07.2018
Predmet: Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
765/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Dohoda č. 18/13/52A/56 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
408/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Dohoda č. 18/13/52A/28/ NP PZ VAOTP-3 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
740/2018
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
36/2018
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
18.06.2018
Predmet: Vývoz a zhodnotenie plastov
35/2018
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
36324141
18.06.2018
Predmet: Vývoz a likvidácia kalov z ČOV
34/2018
objednávka
Arch. Projekt
18.06.2018
Predmet: Projektová dokumentácia - Kanalizačná prípojka MŠ Dulov
33/2018
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
18.06.2018
Predmet: Demontážne práce na ČOV
32/2018
objednávka
Patrik Toman
18.06.2018
Predmet: Práce a mechanizmy na opravu MK
30/2018
objednávka
LOSSTAV s. r. o.
18.06.2018
Predmet: Oprava strechy šatní TJ
29/2018
objednávka
StartMat s. r. o.
51124823
18.06.2018
Predmet: Odstránenie závad na ČOV
28/2018
objednávka
Ladislav Lukáč
18.06.2018
Predmet: Doprava drveného kameňa
27/2018
objednávka
Vincent Krško
18.06.2018
Predmet: Oprava MK - Havarijný stav
213/2018
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
212/2018
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
46,45 EUR
18.06.2018
Predmet: Školské dokumenty ZŠ
211/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
34,34 EUR
18.06.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
210/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
141,56 EUR
18.06.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
209/2018
faktúra
LEDAS, s. r. o.
35886609
800,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Verejné obstarávanie - ČOV II. etapa
208/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
965,18 EUR
18.06.2018
Predmet: Uloženie TKO a prenájom vozidla 5/2018
207/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
18.06.2018
Predmet: II MIS + II MIS B
206/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
63,12 EUR
18.06.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
205/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
141,10 EUR
15.06.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky