Dokumenty:
zobraziť na stránke
330/2019
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
106,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Repre - Medaile BoD 2019
329/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
30.09.2019
Predmet: Telekomunikačné p. starosta
328/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Právne služby za 8/19
327/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
30.09.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 9/19
326/2019
faktúra
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
880,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Výroba kuchynskej linky a zásteny
325/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
626,40 EUR
30.09.2019
Predmet: Premiestnenie PC, nové rozvody PC
324/2019
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
38,94 EUR
30.09.2019
Predmet: Učebnice ZŠ
323/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
322/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
432,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
321/2019
faktúra
Miroslav Berecký ml. - Gastrokuchyne.sk
46661891
0,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Plastový termos 15L 2 ks
320/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
126,35 EUR
30.09.2019
Predmet: Prenájom vozidla a uloženie VK
319/2019
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 645,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Špeciálna výstroj pre DHZ
318/2019
faktúra
Firesystem, s. r. o.
44543697
371,70 EUR
30.09.2019
Predmet: Hasičské uniformy
317/2019
faktúra
Firesystem, s. r. o.
44543697
723,60 EUR
30.09.2019
Predmet: Hasičské uniformy
316/2019
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
82,20 EUR
30.09.2019
Predmet: Preddavková fa - zákony - úplné znenia
315/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 319,41 EUR
30.09.2019
Predmet: Výmena termostatických ventilov
314/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3667276
62,35 EUR
30.09.2019
Predmet: Odber a rozbor vzorky OV z ČOV
313/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
38,47 EUR
30.09.2019
Predmet: Pranie KD
312/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík
33485402
9 318,34 EUR
30.09.2019
Predmet: Stavebno-montážne práce na stavbe "Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich"
1177/2019
zmluva
Mária Bednárová
26,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
1170/2019
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
1129/2019
zmluva
Anna Mišovcová
17,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme Kultúrneho domu
1128/2019
zmluva
Ing. Ľuba Backová
26,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1125/2019
zmluva
Anton Vanko
0,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1105/2019
zmluva
RG Protection s. r. o.
52227944
120,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP a OPP a ochrany pred požiarmi
1104/2019
zmluva
Richard Marinič BETES
43080944
0,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy
311/2019
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
55,58 EUR
27.08.2019
Predmet: Box, tesnenie 4ks ŠJ
310/2019
faktúra
Gastrokuchyne.sk - Miroslav Berecký ml.
46661891
173,95 EUR
27.08.2019
Predmet: Preddavok - Termosy ŠJ 2ks
309/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO
308/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
44,10 EUR
27.08.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 7/19
307/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
336,42 EUR
27.08.2019
Predmet: Uloženie odpadu TKo 7/19
305/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
95,27 EUR
27.08.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
304/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Právne služby 7/19
303/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
13,14 EUR
27.08.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
302/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Stravné lístky
301/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Systémové služby IIS MIS 8/19
300/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
52,03 EUR
27.08.2019
Predmet: Tlačivá ZŠ + ŠKD
299/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
27.08.2019
Predmet: Zdravotná služba 7/19
298/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36931000
1 915,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
297/2019
faktúra
Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813
187,60 EUR
27.08.2019
Predmet: Toner do multif. zariadení OU 2x
296/2019
faktúra
osobnyudaj.sk
50528041
52,80 EUR
27.08.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 8/19
295/2019
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Systémové služby - Uzávierka 2Q.
294/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,69 EUR
27.08.2019
Predmet: Telekomunikačné starosta
293/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
4,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Kancelársky materiál ZŠ
292/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
317,40 EUR
27.08.2019
Predmet: Zvoz plastov, plasty
291/2019
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
162,72 EUR
27.08.2019
Predmet: Repre - Poháre DHZ
53/2019
objednávka
LKW-MOBILE, spol. s r. o.
200,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Preraďovač rýchlosti na T148
52/2019
objednávka
Lukáš Buday LB tech
45654204
22.08.2019
Predmet: Polep hasičského vozidla IVECO DAILY
51/2019
objednávka
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
22.08.2019
Predmet: Čistenie a monitoring obecnej kanalizácie
50/2019
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
22.08.2019
Predmet: Výmena radiátorových ventilov v budove KD a OU
49/2019
objednávka
Jozef Kováčik
35363649
22.08.2019
Predmet: Maľovanie OU (omietky, maľovanie, podlahy, koberce, obklad)
48/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
44555595
1 645,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Dovybavenie DHZ
47/2019
objednávka
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
22.08.2019
Predmet: Výroba nábytku do výdajne ŠJ
46/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
22.08.2019
Predmet: Demontáž a montáž PC siete z dôvodu maľovania
45/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
22.08.2019
Predmet: Pranie KD
44/2019
objednávka
Ing. Norbert Molnár
4659399
22.08.2019
Predmet: Zameranie kanalizácie
43/2019
objednávka
Janka Bystričanová - MAJABY
117,60 EUR
22.08.2019
Predmet: Medaile BOD
42/2019
objednávka
UNI Ploty - RM comp. s. r. o.
415,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zábrany BOD
41/2019
objednávka
CreoCom s. r. o.
787,20 EUR
22.08.2019
Predmet: Tašky pre účastníkov BOD
40/2019
objednávka
Firesystem, s. r. o.
723,60 EUR
22.08.2019
Predmet: Uniformy DHZ
1038/2019
zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
0,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2019
988/2019
zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
18 733,09 EUR
31.07.2019
Predmet: Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
39/2019
objednávka
Jozef Kováčik
35363649
29.07.2019
Predmet: Práce a dodávka materiálu na projekt "Rekonštrukcia priestorov bytu v ZŠ"
38/2019
objednávka
Jozef Kováčik
35363649
29.07.2019
Predmet: Práce a dodávka materiálu na projekt "Zelenú triedu máme vonku"
37/2019
objednávka
ESvia, s. r. o.
50140663
120,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Oprava cesty po rozkopávke asfaltovaním
36/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
715,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Pánska a dámska služobná rovnošata DHZ
35/2019
objednávka
Obec Pruské
00317721
29.07.2019
Predmet: Oprava poškodenej strešnej krytiny na budove ZŠ Dulov
34/2019
objednávka
Arch. Projekt
450,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Projektová dokumentácia "Oddychová zóna"
33/2019
objednávka
Patrik Toman
48068829
120,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Práca a mechanizmy na čistenie objektov ČOV
263/2019
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s. r. o.
31677550
414,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Prevádzkovanie ČOV II.Q
290/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
32,25 EUR
29.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
289/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
19,39 EUR
29.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
288/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
30,40 EUR
29.07.2019
Predmet: Oprava strechy - práce plošinou
287/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
154,30 EUR
29.07.2019
Predmet: Vodné 2Q.
286/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
7,41 EUR
29.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
285/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
0,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Periskop - program pre riaditeľov ZŠ
284/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
0,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Periskop - program pre riaditeľov MŠ
283/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
29.07.2019
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
282/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO
281/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
48,30 EUR
29.07.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 6/19