Dokumenty:
zobraziť na stránke
392/2019
faktúra
Conetix s. r. o.
36567477
48,05 EUR
30.10.2019
Predmet: Reprezentačné - Ceny BOD
391/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,11 EUR
30.10.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
390/2019
faktúra
ELEKTROSPED, a. s.
35765038
125,90 EUR
30.10.2019
Predmet: Reprezentačné - Ceny BOD
389/2019
faktúra
PIVOVAR Ilava, s. r. o.
31621635
207,36 EUR
30.10.2019
Predmet: Reprezentačné - Limo na BoD
388/2019
faktúra
CreoCom s. r. o.
36691836
838,73 EUR
30.10.2019
Predmet: Reprezentačné - Tašky na BOD
387/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
192,10 EUR
30.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
386/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Právne služby 9/19
385/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
168,63 EUR
29.10.2019
Predmet: Zvoz plastov - prenájom vozidla
384/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
378,60 EUR
29.10.2019
Predmet: Zvoz plastov - Prenájom vozidla
383/2019
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s. r. o.
31677550
414,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Prevádzkovanie ČOV III.Q.
382/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
29.10.2019
Predmet: Zdravotná služba 9/19
381/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
44,51 EUR
29.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
380/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
252,22 EUR
29.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
379/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
468,22 EUR
29.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
378/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
214,50 EUR
29.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
377/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
185,29 EUR
29.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
376/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
412,44 EUR
29.10.2019
Predmet: Montáž zariad. vody ČOV
794/2019
zmluva
Kubíčková Patrícia
5,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Detský hrob
793/2019
zmluva
Kubíčková Patrícia
0,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
792/2019
zmluva
Remšíková Eva
20,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
791/2019
oznam
Ing. Ján Ciesar
20,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme - Dvojhrob
375/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
374/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
25.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 10/19
373/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
15 124,58 EUR
25.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia priestorov bytu v ZŠ
372/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
2 526,68 EUR
25.10.2019
Predmet: Maľovanie a výmena kobercov OU
371/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,82 EUR
25.10.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil p. starosta
370/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
4 700,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Materiál a práce na projekte "Zelenú triedu máme vonku"
369/2019
faktúra
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
51,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Zdroj 230V/24V ČOV
368/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
60,60 EUR
25.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
367/2019
faktúra
MK Hlas s. r. o.
45352305
98,40 EUR
25.10.2019
Predmet: Oprava zosilňovača MR
363/2019
faktúra
Ecocities, s. r. o.
36860689
1 400,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Obstaranie Územného plánu - Správa o hodnotení UP
362/2019
faktúra
Ecocities, s. r. o.
36860689
14 100,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Obstaranie Územného plánu
361/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
7 677,14 EUR
25.10.2019
Predmet: Obstaranie chodník a prístrešku pre cestujúcich II.
790/2019
zmluva
Melišíková Jana
10,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
1229/2019
zmluva
Continental Matador Rubber, s. r. o.
36709557
300,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Darovacia zmluva
1202/2019
zmluva
Silver Mine, s.r.o.
47204788
0,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere vedľajších živočíšnych produktov
789/2019
zmluva
Ing. Siekel Marek
10,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
1191/2019
zmluva
Gimax Logistics s. r. o.
36316725
500,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Sponzorská zmluva č. 54/2019/GL_Dulov
62/2019
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
01.10.2019
Predmet: Výmena vodovodných batérií MŠ, šatni TJ, ventilov na ČOV + dodanie hadíc na čistenie
61/2019
objednávka
TERRAPLAN s. r. o.
50883895
1 250,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Vypracovanie odborného posudku pre vydanie záverečného stanoviska k Územnému plánu obce Dulov
60/2019
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s. r. o.
398,40 EUR
01.10.2019
Predmet: Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky
59/2019
objednávka
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
01.10.2019
Predmet: Práce a dodanie materiálu v časti Dulov rázcestie
58/2019
objednávka
Veríme v zábavu, s. r. o.
3 264,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Fitness prvky v zmysle CP 190306-6A s dopravou a montážou
57/2019
objednávka
Sponka s.r.o.
52,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Archivovacie spony, prenášač, bezspinková zošívačka
56/2019
objednávka
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom detských atrakcií - Beh okolo Dulova 2019
55/2019
objednávka
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
323,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom detských atrakcií - Hody 2019
54/2019
objednávka
Marek Kučo
40920569
01.10.2019
Predmet: Oprava vodoinštalácie
366/2019
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
60,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
365/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
38,19 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
364/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
336,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
360/2019
faktúra
COMTEC s. r. o.
36323951
29,64 EUR
01.10.2019
Predmet: Filter do projektora ZŠ
359/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
01.10.2019
Predmet: Odber a rozbor vzorky OV ČOV
358/2019
faktúra
Lukáš Buday LB tech
45654204
395,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Polep hasičských vozidiel, nápis na hasičskú zbrojnicu
357/2019
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
323,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom detských atrakcií - Hody 2019
356/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
355/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
354/2019
faktúra
Maquita s. r. o.
36316881
21,65 EUR
01.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
353/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
219,05 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
352/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
153,79 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
351/2019
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
0,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Učebnice ZŠ
350/2019
faktúra
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
3 560,40 EUR
01.10.2019
Predmet: Vysokotlakové čistenie kanalizácie a ČOV
349/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO 8/19
348/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
9 414,75 EUR
01.10.2019
Predmet: Stavebno-montážne práce - Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
347/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Systémové služby IIS MIS 8/19
346/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,10 EUR
01.10.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
345/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
364,19 EUR
01.10.2019
Predmet: Uloženie TKO 8/19
344/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
47,74 EUR
01.10.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 8/19
342/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
12,24 EUR
01.10.2019
Predmet: Telekomunikačné - Mobil OU
341/2019
faktúra
Marek Kučo
40920569
125,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Oprava vodovodu
340/2019
faktúra
Sponka s. r. o.
51132907
52,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Archivačná spona, zošívačka, trubičkový prenášač
339/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
01.10.2019
Predmet: Zdravotná služba 8/19
338/2019
faktúra
Poradca s. r. o.
36371271
0,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Zákona na r. 2020
337/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
0,77 EUR
01.10.2019
Predmet: Motúz ZŠ
336/2019
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
230,50 EUR
01.10.2019
Predmet: Učebnica anglického jazyka ZŠ
335/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
447,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom vozidla, plasty
334/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
300,03 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
333/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
161,75 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
332/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
18,70 EUR
01.10.2019
Predmet: Tlačivá MŠ
331/2019
faktúra
MAT-obaly, s. r. o.
36315303
180,84 EUR
01.10.2019
Predmet: Vrecia na plasty
1187/2019
zmluva
MBM Slovensko, s. r. o.
46886231
9 250,80 EUR
01.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2019 - Oplotenie ČOV Dulov