organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7323247774
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
09.11.2015
Predmet: spotreba plynu
75/2015
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
0,00 EUR
06.11.2015
Predmet: kancelárska technika vrátane príslušenstva
74/2015
objednávka
Scholaris s.r.o.
46324844
0,00 EUR
05.11.2015
Predmet: učebné pomôcky
73/2015
objednávka
Učebné pomôcky, s. r. o.
45932212
0,00 EUR
05.11.2015
Predmet: učebné pomôcky na chémiu
72/2015
objednávka
NAY a.s.
35739487
0,00 EUR
05.11.2015
Predmet: multimeter
71/2015
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
0,00 EUR
05.11.2015
Predmet: slúchadlá k pc
70/2015
objednávka
MAHRLO s. r. o.
36 318 132
0,00 EUR
05.11.2015
Predmet: digitálny teplomer - 5 ks
69/2015
objednávka
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
0,00 EUR
05.11.2015
Predmet: učebné pomôcky
68/2015
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
0,00 EUR
04.11.2015
Predmet: poštové poukazy na účet - podací lístok v počte
1 000 ks
67/2015
objednávka
Double N - ROIN, s.r.o.
35848901
0,00 EUR
04.11.2015
Predmet: papierové utierky a toaletný papier
66/2015
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
0,00 EUR
04.11.2015
Predmet: výmena automatiky - 3 kotlov
15161
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
123,30 EUR
03.11.2015
Predmet: vykonanie odbornej prehliadky priemyselného plynovodu a zaškolenie a preskúšanie obsluhy plynových spotrebičov
15160
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
457,11 EUR
03.11.2015
Predmet: vykonanie odbornej skúšky na plynových zariadeniach, odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne a opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob
20150573
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
173,40 EUR
02.11.2015
Predmet: tonery
1510001358
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
39,24 EUR
02.11.2015
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
1510001357
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
31,92 EUR
02.11.2015
Predmet: prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk
71537706
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
210,14 EUR
02.11.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
20150024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
665,16 EUR
29.10.2015
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
20150023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
96,40 EUR
29.10.2015
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu pre zamestnancov
111500200
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
110,77 EUR
28.10.2015
Predmet: zelenina do ŠJ