portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
111500077
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
199,20 EUR
28.10.2015
Predmet: zelenina a ovocie do ŠJ
591503481
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
93,11 EUR
28.10.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
6107595
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
274,50 EUR
28.10.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
115231530
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
466,27 EUR
28.10.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
65/2015
objednávka
Stiefel Eurocart s. r. o.
31360513
0,00 EUR
28.10.2015
Predmet: elektronické strúhadlo
1
dodatok
NABIMEX, s. r. o.
36022331
0,00 EUR
27.10.2015
Predmet: dopĺňa sa bod 2.3 technická špecifikácia predmetu Zmluvy podľa prílohy
Z201527774_Z
oznam
NABIMEX, s. r. o.
36022331
5 218,80 EUR
27.10.2015
Predmet: Jedálenské stoličky a stoly
1500119
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
1 008,00 EUR
27.10.2015
Predmet: oceľový stojan na bicykle + montáž
64/2015
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
0,00 EUR
27.10.2015
Predmet: objednávanie stravy cez webovú stránku
63/2015
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
0,00 EUR
27.10.2015
Predmet: ročná aktualizácia pre ŠJ
15135506
faktúra
MADMAT, s. r. o.
36 364 398
61,30 EUR
21.10.2015
Predmet: tavné pištole + náplne
201537
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
240,27 EUR
21.10.2015
Predmet: materiál na údržbu
5150689704
faktúra
Alza.cz a. s.
323,37 EUR
21.10.2015
Predmet: kamera + príslušenstvo
165518615
faktúra
MUZIKER, a.s.
35840773
289,90 EUR
21.10.2015
Predmet: keyboard + stojan
7248435058
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
20.10.2015
Predmet: spotreba plynu
1510090
faktúra
INSGRAF s. r. o.
36,90 EUR
20.10.2015
Predmet: koberec
20154850
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
236,14 EUR
20.10.2015
Predmet: športové potreby
151128442
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
20.10.2015
Predmet: rohože
20150560
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
699,53 EUR
20.10.2015
Predmet: tonery
1110482686
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
4,27 EUR
20.10.2015
Predmet: telekomunikačné služby