organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115219112
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
27,48 EUR
28.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
591503040
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
82,22 EUR
28.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
7233452507
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
28.09.2015
Predmet: plyn
08380/2015/1/KO-1
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
484,74 EUR
24.09.2015
Predmet: komunálny odpad
08061/2015/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
969,49 EUR
24.09.2015
Predmet: komunálny odpad
08380/2015/1/KO-2
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
484,74 EUR
24.09.2015
Predmet: komunálny odpad
49/2015
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
0,00 EUR
24.09.2015
Predmet: 2x stojan na bicykle
23-12346 Dodatok č. 3
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: pripoistenie a odpoistenie žiakov
115214840
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
247,00 EUR
23.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
20150224
faktúra
František Lukáčik
30048761
301,37 EUR
23.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
591502894
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
69,48 EUR
23.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
6106673
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
217,18 EUR
23.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
115216910
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
253,52 EUR
23.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
16200792
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
380,56 EUR
23.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
2151081541
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
610,61 EUR
23.09.2015
Predmet: vodné, stočné
48/2015
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
0,00 EUR
18.09.2015
Predmet: ubytovanie a strava LVK
47/2015
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
0,00 EUR
18.09.2015
Predmet: materiál na údržbu
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
6,00 EUR
17.09.2015
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov
115210110
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
232,84 EUR
14.09.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
2015145
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
115,88 EUR
14.09.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ