organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1050002354
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
19 686,85 EUR
26.08.2015
Predmet: dodávku a montáž podlahových krytín a príslušenstva
6105858
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
812,08 EUR
26.08.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
115204744
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
380,38 EUR
26.08.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111510339
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
288,73 EUR
26.08.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
11505008
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
241,03 EUR
25.08.2015
Predmet: oprava chladiacich skríň
150330
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
82,69 EUR
25.08.2015
Predmet: kontrola EZS a výmena EZS
20150455
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
12,96 EUR
25.08.2015
Predmet: farebné kriedy
20150445
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
242,64 EUR
25.08.2015
Predmet: kancelárske potreby
1050002352
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
139,20 EUR
25.08.2015
Predmet: dodávka a montáž lemovky
1050002355
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
1 133,09 EUR
25.08.2015
Predmet: dodávku a montáž podlahových krytín a príslušenstva
1050002353
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
1 179,96 EUR
25.08.2015
Predmet: oprava havarijného stavu podkladu
2152204105
faktúra
Ševt a. s.
31331131
78,60 EUR
11.08.2015
Predmet: školské tlačivá
2015175
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
23 957,04 EUR
07.08.2015
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie a stropného podhľadu v ŠJ
150100808
faktúra
CORA GASTRO s. r. o.
44 857 187
2 270,90 EUR
06.08.2015
Predmet: vybavenie školskej kuchyne
7458350805
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
06.08.2015
Predmet: spotreba elektriny
1776308956
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
34,82 EUR
06.08.2015
Predmet: telekomunikačné služby
7776308936
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
06.08.2015
Predmet: telekomunikačné služby
O150315
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
107,75 EUR
05.08.2015
Predmet: Kontrola elekt. zabezpečovacieho systému a nastavenie telef. čísel.
24/2015
faktúra
Dušan Polačik
32836465
495,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Maliarsko - natiaračské práce
20150421
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
758,53 EUR
05.08.2015
Predmet: kancelárske potreby a tonery