Dokumenty:
zobraziť na stránke
12025
objednávka
INSUCCOR s.r.o.
52044513
500,00 EUR
28.01.2025
Predmet: vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 1 k projektu" Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji"
4124
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
500,00 EUR
06.12.2024
Predmet: vypracovanie PHRSR
32024
faktúra
Dobrovoľný hasičský zbor Vinica
500,00 EUR
23.07.2024
Predmet: penová show, prehl. hasič. techniky Deň detí
032024
faktúra
Július Násaly
500,00 EUR
30.05.2024
Predmet: premaľovanie drevených častí prístrešku a štítov na Dome smútku
282024
faktúra
C&F Solutions s.r.o.
5619319
500,00 EUR
20.05.2024
Predmet: vypracovanie a podanie žiadosti" Rekonštrukcia amfiteátra v obci Veľká Čalomija"
2024013
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
500,00 EUR
09.02.2024
Predmet: verejné obstarávanie" Rekonštrukcia tried v ZŠ internátnej vo Veľkej Čalomiji"
42023
faktúra
Mgr. Gabriel Kanta
500,00 EUR
19.10.2023
Predmet: hudobná produkcia Deň dôchodcov
1/10/2023.,
zmluva
Mgr. Gabriel Kanta
500,00 EUR
17.10.2023
Predmet: vystúpenie na Deň dôchodcov
632022
faktúra
Základná škola internátna
500,00 EUR
05.09.2022
Predmet: režijné náklady pri príprave jedla na Deň obce
21025
faktúra
Obecný podnik Vinica
500,00 EUR
23.07.2021
Predmet: prehliadka hasičskej techniky - Deň detí
20210501
faktúra
PETRAM, a.s.
500,00 EUR
27.05.2021
Predmet: projektový manažment "Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD vo Veľkej Čalomiji"
2021-0401
faktúra
PETRAM, a.s.
500,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Projektový manažment k projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy OU a KD vo Veľkej Čalomiji"
2021-0301
faktúra
PETRAM a.s.
500,00 EUR
30.03.2021
Predmet: projektový manažment
21VF00028
faktúra
Sírius Company s.r.o.
500,00 EUR
08.03.2021
Predmet: vypracovanie energetického certifikátu KD a OÚ
20210201
faktúra
PETRAM a.s.
500,00 EUR
03.03.2021
Predmet: projektový manažment - "Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD vo Veľkej Čalomiji"
20210103
faktúra
Petram a.s.
500,00 EUR
25.01.2021
Predmet: projektový manažment
20201202
faktúra
PETRAM, a.s.
500,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Projektový manažment "Zníženie energetickej náročnosti budovy OU a KD vo Veľkej Čalomiji"
18-120-02002
zmluva
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
500,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - XII.ročník festuvalu Mladí hudobníci na počesť Fayla Frigyesa
20160004
faktúra
Ing. Rajmund Nedeľa Cobra Bauart
500,00 EUR
19.02.2016
Predmet: prepracovanie PD na akciu Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budovy OÚ a KD v obci Veľká Čalomija
0011/15
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
500,00 EUR
05.06.2015
Predmet: PHRSR obce 2015-2024
2014
zmluva
Grandprojekt s.r.o.
500,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
2014
zmluva
Anita Galčíková
500,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Zmluva
2014001
faktúra
Cobra bauart s.r.o.
500,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Komplexné vyhotovenie energetického certifikátu na objekt bytového domu 17 Bj
2017276
faktúra
Nagy Elektro s.r.o.
499,95 EUR
18.09.2017
Predmet: náhradné diely, tovar
120295
faktúra
J-STAV spol. s.r.o.
499,68 EUR
21.10.2020
Predmet: kameň
52022
faktúra
Základná škola internátna
498,96 EUR
07.02.2022
Predmet: obedy cudzí stravníci
16101274
faktúra
Movino s.r.o.
498,85 EUR
04.05.2016
Predmet: organizovanie slávnostného zasadnutia
2019188
faktúra
Nagy Elektor s.r.o.
498,20 EUR
11.06.2019
Predmet: súčiastky, spotreb. materiál
1910002210
faktúra
Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.
497,33 EUR
12.04.2019
Predmet: za dodávku elektriky
712024
faktúra
Spojená škola
56401361
496,40 EUR
09.10.2024
Predmet: rež. náklady cudzím stravníkom
542024
faktúra
Segeč Richard Reštaurácia -Nimród
495,00 EUR
14.06.2024
Predmet: strava " Juniálesz"
982022
faktúra
Základná škola internátna
494,91 EUR
20.12.2022
Predmet: obedy cudzí stravníci
22402062
faktúra
NOMIland s.r.o.
492,00 EUR
07.09.2023
Predmet: vybavenie do MŠ
5/2016
faktúra
Ing. Marian Novotný
490,00 EUR
15.02.2016
Predmet: znalecký posudok
882024
faktúra
Spojená škola
56401361
489,60 EUR
06.12.2024
Predmet: režijné náklady cudzí strav.
230001
faktúra
Ladislav Homolya
487,24 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
1020222015
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
486,37 EUR
07.12.2022
Predmet: za služby v odpadovom hospodárstve
80/2015
faktúra
Základná škola
484,96 EUR
06.08.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom 06/2015
2015198
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
484,60 EUR
12.01.2016
Predmet: stavebný materiál
01780/2014
faktúra
Jozef Smrhola-olymp
483,96 EUR
18.12.2014
Predmet: Kalendár
2100020
faktúra
Oliver Belá
480,30 EUR
20.10.2021
Predmet: oprava kúrenia v zdravotnom stredisku- lekáreň
20240106
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
480,00 EUR
07.03.2024
Predmet: vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 3
20230148
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
480,00 EUR
18.07.2023
Predmet: spracovanie VO " Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zníženie energetickej náročnosti a kompletnú rekonštrukciu objektu ZŠ vv obci Veľká Čalomija"
20230173
faktúra
MP Profit PB s.r.o.
480,00 EUR
27.04.2023
Predmet: vypracovanie následnej monitorovacej správy
2018294
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
480,00 EUR
22.08.2018
Predmet: zabezpečenie procesu VO - zákazka s nízkou hodnotou
2013/060
faktúra
Milan Zuberec
480,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Prehliadky kotolne na plynné palivo
25/2021
faktúra
Základná škola internátna
478,80 EUR
11.05.2021
Predmet: obedy cudzím stravníkom
5200001032
faktúra
RWE Gas Slovensko
477,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Faktúra za zemný plyn
1020230045
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
476,94 EUR
09.02.2023
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
202010180
faktúra
ELEMONT s.r.o.
476,26 EUR
12.11.2020
Predmet: biologicky rozložiteľný odpad
12013
faktúra
Ing. Vladimír Malý, RODOS
476,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Prenájom priestorov
462019
zmluva
Csilla Erzséber Budavári
474,00 EUR
05.06.2019
Predmet: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
48/2021
faktúra
Základná škola internátna
472,15 EUR
05.08.2021
Predmet: režijné náklady na obedy
9000943639
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
471,60 EUR
01.07.2019
Predmet: stravné lístky
14/2017
faktúra
J-Praktik s.r.o.
471,46 EUR
29.11.2017
Predmet: režijné náklady všeobecná ambulancia
1020221131
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
471,08 EUR
09.06.2022
Predmet: uloženie odpadu
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
470,40 EUR
24.11.2016
Predmet: poistenie majetku
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
470,40 EUR
26.09.2016
Predmet: štvrťročné poistenie majetku
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
470,40 EUR
14.06.2016
Predmet: poistenie majetku 3.Q
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
470,40 EUR
01.04.2016
Predmet: poistenie majetku
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
470,40 EUR
23.03.2016
Predmet: poistné za majetok za obdobie 1.4.2016- 30.6.2016
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
470,40 EUR
07.12.2015
Predmet: úhrada poistného za majetok za obdobie 1.1.2016-31.3.2016
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
470,40 EUR
16.10.2015
Predmet: poistné za obdobie 1.10.2015-31.12.2015
11-4-10705
faktúra
UNION POISŤOVŇA, a.s.
470,40 EUR
17.09.2015
Predmet: poistné za obdobie 1.10.2015-31.12.2015
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
470,40 EUR
08.06.2015
Predmet: poistné za obdobie1.7.2015- 30.9.2015
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
470,40 EUR
08.06.2015
Predmet: poistné
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná
470,40 EUR
06.03.2015
Predmet: poistné za obdobie 1.4.2015--30.6.2015
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná
470,40 EUR
17.12.2014
Predmet: poistné za majetok
11-4-10705
zmluva
Union poistovňa, a.s.
470,38 EUR
21.10.2014
Predmet: Poistná zmluva
111/2014
faktúra
Základná škola
470,00 EUR
17.07.2014
Predmet: režijné náklady
1020221875
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
469,58 EUR
13.10.2022
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
27/06/2013
faktúra
Dominik Kopčáni
469,01 EUR
01.07.2013
Predmet: Záhradné práce pri obecnom múzeu
62/16
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
467,77 EUR
16.06.2016
Predmet: nákup materiálu
2020405
faktúra
NAGY ELEKTRO s.r.o.
467,70 EUR
22.12.2020
Predmet: materiál, elektr. konvektor
6/2021
faktúra
Základná škola internátna
467,46 EUR
08.03.2021
Predmet: obedy cudzím stravníkom
43/2021
faktúra
Základná škola internátna
466,91 EUR
23.07.2021
Predmet: rež. nákl. cudzím stravníkom
1020221759
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
466,79 EUR
19.09.2022
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
201604
faktúra
Ladislav Homolya
465,30 EUR
23.03.2016
Predmet: pracovné oblečenie
214153
faktúra
Midinet s.r.o.
465,00 EUR
10.08.2021
Predmet: inštal. práce, Mikrotik
3090005035
faktúra
RWE
464,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Zemný plyn