Dokumenty:
zobraziť na stránke
6822966784
faktúra
Komunálna poisťovňa
560,68 EUR
04.02.2021
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
6822966784
faktúra
Komunálna poisťovńa a.s.
560,68 EUR
04.02.2019
Predmet: poist.zodp.za škodu
č.0
zmluva
Obec Čelovce
558,60 EUR
14.10.2015
Predmet: o prevode finančných prostriedkov na zabezpečenie finančných prostriedkov- mzdové a prevádzkové prostriedky- Školského klubu detí pri Základnej škole internátnej, Veľká Čalomija 65- II. oddelenie
802023
faktúra
Základná škola internátna
557,60 EUR
10.11.2023
Predmet: rež. náklady cudzí stravníci
190026
faktúra
Ladislav Homolya
555,98 EUR
12.10.2020
Predmet: pracovné odevy, obuv
542023
faktúra
Základná škola internátna
555,90 EUR
11.07.2023
Predmet: režijné náklady cudzí strav.
12022
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
554,40 EUR
07.04.2022
Predmet: elektroinštalačné práce
822021
faktúra
Základná škola internátna
554,40 EUR
20.12.2021
Predmet: obedy cudzím stravníkom
512022
faktúra
Základná škola internátna
553,52 EUR
12.07.2022
Predmet: rež. náklady cudzí stravníci
92/13
faktúra
Základná škola
550,27 EUR
26.09.2013
Predmet: Režijné náklady
20210027
faktúra
Ing. Daniel Cibuľa
550,00 EUR
23.11.2021
Predmet: projektová dokumentácia stavebné úpravy chodníka
20244
faktúra
Gabriel Zachar-PEGA PLAST
550,00 EUR
22.12.2020
Predmet: dodanie a montáž vstupných dverí na byte
2019-042
faktúra
Milan Koháry - GEOMK
550,00 EUR
29.07.2019
Predmet: geodetické práce
2024089
faktúra
SHR Gabriel Zsigmond
549,78 EUR
09.12.2024
Predmet: reklamné predmety
20/2016/181
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
549,08 EUR
27.06.2016
Predmet: vysprávka dýzovou metódou
402022
faktúra
Základná škola internátna
546,12 EUR
09.06.2022
Predmet: režijné náklady cudzí stravníci
1020230087
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
545,78 EUR
10.03.2023
Predmet: zber, preprava a váženie KO
702023
faktúra
Základná škola internátna
545,70 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
222024
faktúra
Základná škola internátna
544,00 EUR
03.04.2024
Predmet: obedy cudzí strav.
3535068002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
543,32 EUR
21.01.2022
Predmet: nedoplatok plyn
220211211
faktúra
Baribal s.r.o.
542,60 EUR
28.12.2021
Predmet: školské pomôcky
762021
faktúra
Základná škola internátna
542,52 EUR
09.12.2021
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
25/2025
faktúra
Spojená škola
56401361
540,60 EUR
13.05.2025
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
32023
faktúra
Základná škola internátna
540,60 EUR
09.02.2023
Predmet: režijné náklady cudzí stav.
6822966784
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
540,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Poist. zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla AVIA
2016521
faktúra
Cleerio, s.r.o.
540,00 EUR
09.08.2016
Predmet: ortofotomapa
731114
faktúra
Ladislav Máté-Fima
540,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Kuka nádoba 110 lit.
2/2013
faktúra
Ing.Marian Novotný
540,00 EUR
21.01.2013
Predmet: Znalecký posudok
302023
faktúra
Základná škola internátna
538,00 EUR
09.05.2023
Predmet: obedy cudzí stravníci
32/2022
faktúra
Základná škola internátna 65
537,57 EUR
04.05.2022
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
11.06.2018
Predmet: poistenie majetku 3.Q
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
09.03.2018
Predmet: poistenie majetku
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
11.12.2017
Predmet: poistenie majetku
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
18.09.2017
Predmet: poistenie majetku
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
05.06.2017
Predmet: poistenie majetku 3.Q
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
10.03.2017
Predmet: poistenie majetku
250311
faktúra
Krajspol SK, s.r.o.
536,28 EUR
10.03.2025
Predmet: USB- C RFID čítačka
17/2021
faktúra
Základná škola internátna
534,24 EUR
08.04.2021
Predmet: obedy cudzím stravníkom
892023
faktúra
Základná škola internátna
533,80 EUR
12.12.2023
Predmet: rež. náklady cudzí stravníci
5022300108
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
533,68 EUR
17.03.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu
2022008
faktúra
Andrej Multán ZAFÍR
531,00 EUR
07.02.2022
Predmet: TV monitoring kanalizácie 17 b.j.
118/19
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
530,84 EUR
03.09.2019
Predmet: inštalačný materiál
86/12
faktúra
Základná škola 65
530,27 EUR
28.09.2012
Predmet: Režijné náklady
662021
faktúra
Základná škola internátna
529,65 EUR
10.11.2021
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
022024
faktúra
Základná škola internátna
526,00 EUR
09.02.2024
Predmet: obedy cudzí stravníci
192763
faktúra
FEREX, s.r.o
524,70 EUR
31.10.2019
Predmet: kontajner na komunálny odpad
42022
faktúra
Vladimír Dudáš Unimedia
524,32 EUR
29.06.2022
Predmet: prenájom areálu - amfiteátra v Parku zo dňa 17.6.2022
32025
faktúra
Spojená škola
56401361
524,00 EUR
11.02.2025
Predmet: obedy cudzí stravníci
102022
faktúra
Vladimír Dudáš Unimedia
520,72 EUR
14.10.2022
Predmet: prenájom areálu - amfiteáter v parku
812024
faktúra
Spojená škola
56401361
518,50 EUR
07.11.2024
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
58/2022
faktúra
Základná škola internátna
515,78 EUR
10.08.2022
Predmet: rež.náklady cudzím stravníkom
7622722473
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
10.11.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7722125290
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
10.10.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7566075338
faktúra
ZSE Energia a.s.
514,00 EUR
07.09.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7731925338
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
07.08.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7672622017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
11.07.2023
Predmet: plyn zdrav. stredisko
7652570056
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
09.06.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7751621567
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
09.05.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7565936786
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn Zdravotné stredisko
7585686246
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
14.03.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7622472349
faktúra
ZSE Energia a.s.
514,00 EUR
28.02.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7582591014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
09.02.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
66/2020
faktúra
Základná škola internátna
512,82 EUR
09.12.2020
Predmet: obedy cudzím stravníkom
331103386
faktúra
ALFI Corp, s.r.o.
512,25 EUR
30.03.2021
Predmet: ochranné prostriedky na testovanie
1240353
faktúra
Midinet
511,20 EUR
28.09.2012
Predmet: Notebook, myš, a tlačiareň
0061250839
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
510,00 EUR
15.05.2025
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
201606074
faktúra
Prenak s.r.o.
508,88 EUR
06.06.2016
Predmet: servis čistiarne odpadových vôd
2231142320
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
506,99 EUR
11.07.2023
Predmet: voda 12 b.j.
210100015
faktúra
Suga s.r.o.
506,69 EUR
02.12.2021
Predmet: materiál vodoinštalačný
97/2015
faktúra
Základná škola
505,12 EUR
06.08.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom 07/2015
1020221133
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
505,01 EUR
09.06.2022
Predmet: zber, preprava, váženie KO
20220300
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
504,00 EUR
27.12.2022
Predmet: vypracovanie projektu "Vybudovanie detského ihriska v obci Veľká Čalomija"
2014080
faktúra
Ing. Rajmund Nedeľa- Cobra Bauart
504,00 EUR
05.11.2014
Predmet: vyhotovenie PD na akciu rekonštrukcie spoločných zariadení na odvádzanie povrchových vôd
142013
faktúra
Ing. Vladimír Malý, RODOS
504,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Prenájom priestorov na ubytovanie pracovníkov
352024
faktúra
Základná škola internátna
503,20 EUR
07.05.2024
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom za 04/2024
572021
faktúra
Základná škola internátna
502,92 EUR
07.10.2021
Predmet: režijné náklady cudzí stravníci
2251059921
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
502,21 EUR
24.03.2025
Predmet: voda 12 b.j.
9/2011
faktúra
Pro Kalondiensis
502,00 EUR
03.03.2011
Predmet: výdavky spojené s vykonaním odbornej práce
512024
faktúra
Základná škola internátna
501,50 EUR
09.07.2024
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
102022017
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
501,20 EUR
01.02.2022
Predmet: zber. preprava a váženie KO