Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2017
faktúra
G.O.MED s.r.o.
416,81 EUR
29.11.2017
Predmet: režijné náklady gyn.ambulancia
201773
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
416,75 EUR
02.10.2020
Predmet: za zber, prepravu a váženie kom.odpadu
72/2016
faktúra
Základná škola internátna
416,64 EUR
08.07.2016
Predmet: obedy Koláre
200421
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
415,22 EUR
31.03.2020
Predmet: zber, preprava a váženie KO
210284
faktúra
Mikona Plus s.r.o.
414,35 EUR
03.03.2021
Predmet: zber, preprava a váženie KO
47/2020
faktúra
Základná škola internátna
413,28 EUR
08.10.2020
Predmet: obedy cudzím stravníkom
114/2014
faktúra
Základná škola
413,28 EUR
06.08.2014
Predmet: obedy cudzím stravníkom
252021
faktúra
MUDr. Alica Rigóová
413,04 EUR
19.01.2022
Predmet: režijné náklady zdravotné stredisko
220118140
faktúra
Cbelektro s.r.o.
411,60 EUR
29.11.2022
Predmet: svetelný had a príslušenstvo
1082021
faktúra
Black Store s.r.o.
411,30 EUR
26.11.2021
Predmet: tlač kalendárov a vianočných pozdravov
230354
faktúra
MK hlas s.r.o.
410,70 EUR
03.04.2023
Predmet: rozhlas 10281.IT-20
2301219
faktúra
MK hlas s.r.o.
410,70 EUR
12.01.2023
Predmet: tlakový reproduktor 10281-IT-20
2206168
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
409,20 EUR
08.07.2022
Predmet: skladaná mapa VKÚ
62/2015
faktúra
Základná škola
408,80 EUR
08.06.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom 05/2015
42023
faktúra
Dominika Generová
407,36 EUR
23.05.2023
Predmet: prenájom a vypožičanie
66/2018
faktúra
Základná škola internátna
406,56 EUR
12.07.2018
Predmet: obedy cudzím stravníkom
952024
faktúra
Spojená škola
56401361
406,00 EUR
18.12.2024
Predmet: obedy cudzí stravníci
63/2016
faktúra
Základná škola internátna
405,44 EUR
08.06.2016
Predmet: obedy cudzím stravníkom
1500180
faktúra
Milan Násali ELMOUR
405,00 EUR
09.04.2015
Predmet: zemné práce
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
404,00 EUR
12.10.2012
Predmet: plyn
2/21/11
faktúra
Obecné služby obce Plášťovce
403,56 EUR
03.03.2011
Predmet: Váženie KO
2021383
faktúra
Nagy elektro s.r.o.
403,30 EUR
02.12.2021
Predmet: materiál elektroinštalačný
272201082
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
402,80 EUR
19.12.2023
Predmet: školské pomôcky
014
faktúra
Party Servis Vk
402,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Nafukovacie atrakcie "Deň detí"
5012300239
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
402,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Mzdové centrum - ročný prístup
005
faktúra
Party Servis Vk
400,98 EUR
19.06.2025
Predmet: nafukovacia atrakcia - šmýkalky
9/2012
faktúra
Obec Plášťovce
400,93 EUR
10.04.2012
Predmet: Komunálne odpad
231305111
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
400,91 EUR
03.01.2024
Predmet: voda 12 b.j.
35/2020
faktúra
Základná škola internátna
400,68 EUR
12.08.2020
Predmet: obedy cudzím stravníkom
142018
faktúra
MUDr. Alica Rigóová
400,39 EUR
26.11.2018
Predmet: režijné náklady rok 2018
592024
objednávka
MP Profit PB, s.r.o.
400,00 EUR
06.03.2024
Predmet: vypracovanie 3.následnej monitorovacej správy
120/2022
zmluva
Vladimír Dudáš Unimedia
400,00 EUR
17.05.2022
Predmet: zmluva o nájme priestranstva / areálu amfiteátra v parku
2022024
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre pdnikateľov
400,00 EUR
17.02.2022
Predmet: verejné obstarávanie" Stavebné úpravy chodníka v obci Veľká Čalomija
1/2021
faktúra
Miroslav Murec
400,00 EUR
11.02.2021
Predmet: stavebné práce - maliarske a natieračské
2019007
faktúra
Ipeľské kultúrne a turistické združenie
400,00 EUR
08.08.2019
Predmet: remeselnícke výučby Deň obce
2019028
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
400,00 EUR
13.05.2019
Predmet: vypracovanie projektu . rozšírenie kamery
028/2016
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
400,00 EUR
08.04.2016
Predmet: odborná prehliadka kotolne
215020
faktúra
YourWaY s.r.o.
400,00 EUR
05.08.2015
Predmet: pozimná údržba Školská ulica
0024
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
400,00 EUR
01.04.2015
Predmet: vykonanie odbor. prehliadok a revízií plynových kotolní
11/2014
faktúra
Ing Martina Kukučková ZAR-KON
400,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Poradenstvo
0302014
faktúra
Adrian Múčka AM MONT
400,00 EUR
16.04.2014
Predmet: odborné prehliadky kotolne, revízie plynových kotlv
012014
faktúra
J-Praktik s.r.o
45301930
400,00 EUR
20.03.2014
Predmet: zdravotné prednášky
05/2013
faktúra
Attila Moravčík
400,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Zemné práce
2/2013
zmluva
Milan Zuberec
400,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Zmluva o dielo
342012
faktúra
CSEMADOK OV
400,00 EUR
30.11.2012
Predmet: prenájom priestorov
202003197
faktúra
FOREX-SK s.r.o.
399,00 EUR
31.03.2020
Predmet: FOR-SEPT hygienický koncentrát na dezinfekciu rúk
212542
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
398,36 EUR
09.12.2021
Predmet: zber, preprava a váženie KO
201326
faktúra
Mikona plus s.r.o.
397,22 EUR
04.08.2020
Predmet: uloženie odpadu na skládku
124/2015
faktúra
Základná škola internátna
396,48 EUR
05.11.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom 10/2015
220012
faktúra
Obec Plášťovce
394,27 EUR
27.12.2012
Predmet: zber a váženieKO
23FV0393
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
393,80 EUR
11.12.2023
Predmet: knižničný fond
" Základná škola internátny Veľká Čalomija- škola učiaca sa inklúzii"
96/2023
faktúra
Základná škola internátna
392,70 EUR
21.12.2023
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom,
47/2020
faktúra
Segeč Richard - Nimród
392,70 EUR
04.06.2020
Predmet: dodané obedy máj
132018
faktúra
G.O.MED, s.r.o.
391,63 EUR
26.11.2018
Predmet: režijné náklady rok 2018
122019
faktúra
J_Praktik s.r.o.
391,43 EUR
18.12.2019
Predmet: režijné náklady v ZS
012021
faktúra
CSEMADOK Základná organizácia
390,00 EUR
10.08.2021
Predmet: kultúrny program
42/21
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
388,81 EUR
16.03.2021
Predmet: inštalačný materiál
17411496
faktúra
B2Bpartner
388,80 EUR
17.08.2017
Predmet: kancelárska stolička, podložky
32013
faktúra
Obecný podnik služieb
388,80 EUR
16.05.2013
Predmet: Piesok na zabezpečenie protipovodňovej opatrení
5022300783
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
388,75 EUR
19.09.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu
55/2018
faktúra
Základná škola internátna
388,64 EUR
06.06.2018
Predmet: obedy cudzím stravníkom
32/2015
faktúra
Základná škola internátna
388,64 EUR
09.04.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom 03/2015
83/2019
faktúra
Základná škola internátna
386,82 EUR
14.10.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
15/2022
faktúra
Základná škola internátna
386,28 EUR
03.03.2022
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
2019165
faktúra
SHR Gabriel Zsigmond
384,00 EUR
16.01.2020
Predmet: reklamné predmety
201503
faktúra
Ladislav Homolya
383,20 EUR
05.06.2015
Predmet: monterková bunda, monterkové nohavice, pracovné okuliare, výstražná vesta
143/2014
faktúra
Základná škola internátna
383,04 EUR
07.11.2014
Predmet: obedy cudzím stravníkom
216012
faktúra
Obec Plášťovce
381,89 EUR
12.10.2012
Predmet: zber, preprava v váženia ko
522019
faktúra
Základná škola internátna
380,80 EUR
13.06.2019
Predmet: obedy cudzí stravníci
2022032
faktúra
Centrum kontaktu pre podnikateľov
380,00 EUR
22.03.2022
Predmet: vypracovanie VO "Zabezpečenie riadenia projektu", vyprac. žiadosti KULTMINOR
20170007
faktúra
Oliver Belá
380,00 EUR
29.05.2017
Predmet: vykonanie OP VPZ
1403002
faktúra
Mega nábytok s.r.o
36646130
380,00 EUR
25.03.2014
Predmet: interiérové vybavenie- denný stacionár
202274
faktúra
Mikona plus s.r.o.
379,94 EUR
09.12.2020
Predmet: uloženie odpadu na skládku
9/183/14
faktúra
Obec Plášťovce
379,79 EUR
05.11.2014
Predmet: zber, preprava, a váženie kom. odpadu
2019030
faktúra
NAGY ELEKTRO s.r.o.
379,65 EUR
12.02.2019
Predmet: nákup elektro-tovaru
9/229/14
faktúra
Obec Plášťovce
379,58 EUR
07.01.2015
Predmet: zber, preprava a zber komunálneho odpadu
191580
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
379,10 EUR
03.09.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku
1020160811
faktúra
TOMIRA s.r.o.
378,74 EUR
30.08.2016
Predmet: školenie oprávnených osôb
15/19
faktúra
Ing. Vendelín Pölhös, SHR
378,00 EUR
31.10.2019
Predmet: mulčovanie
132019
faktúra
MUDr. Ján Jakab
377,06 EUR
18.12.2019
Predmet: režijné náklady v ZS