Dokumenty:
zobraziť na stránke
47/2021
faktúra
Základná škola internátna
626,22 EUR
05.08.2021
Predmet: obedy cudzím stravníkom
312024
faktúra
Black Store s.r.o.
622,20 EUR
06.12.2024
Predmet: tlač kalendár , pozdrav
6822966784
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
621,00 EUR
11.02.2025
Predmet: PZP Ávia
52/2021
faktúra
Základná škola internátna
620,00 EUR
05.08.2021
Predmet: príprava jedál k projektu Europe for Citizens
22013
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
618,00 EUR
12.01.2022
Predmet: mapy VKÚ 146 Krupinská planina Veľký Krtíš
21292
faktúra
DATEX VK s.r.o.
618,00 EUR
04.08.2021
Predmet: DELL Precision - laptop mš
20250013
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
615,00 EUR
07.02.2025
Predmet: vypracovanie monitorovacej správy k projektu "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy internátnej vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
613,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Zemný plyn
802024
faktúra
Spojená škola
56401361
610,00 EUR
07.11.2024
Predmet: obedy cudzím stravníkom
19VF226
faktúra
Gabriel Zachar - PEGA PLAST
607,50 EUR
30.12.2019
Predmet: protipožiarne dvere
15/2023
faktúra
Základná škola internátna
606,90 EUR
06.03.2023
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
112023
faktúra
Zemka s.r.o.
606,51 EUR
19.09.2023
Predmet: prenájom amfiteatra
52023
faktúra
ZEMKA s.r.o.
605,83 EUR
07.06.2023
Predmet: prenájom amfiteátra
72023
faktúra
Zemka s.r.o.
46883306
605,68 EUR
30.06.2023
Predmet: prenájom parku
3132230957
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
604,84 EUR
16.05.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu - drobný stavebný odpad
2000065
faktúra
Jaroslav Kristin COMET
604,80 EUR
24.04.2020
Predmet: kamery IPC
11/19
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
604,38 EUR
12.02.2019
Predmet: tovar, materiál
2017
faktúra
ZMOS
602,00 EUR
04.05.2017
Predmet: členské rok 2017
622024
faktúra
Základná škola internátna
601,80 EUR
06.08.2024
Predmet: režijné náklady cudzí strav.
22402946
faktúra
NOMiland
600,10 EUR
10.10.2023
Predmet: učeb. pomôcky, hračky
2401002
faktúra
ARCHITEKTI-DE,s.r.o.
44927231
600,00 EUR
15.08.2024
Predmet: spracovanie potvrd. o výmere podlahovej plochy budovy
23200001
faktúra
PETRAM a.s.
600,00 EUR
22.11.2023
Predmet: následná monitorovacia správa
1/7/2023
zmluva
Tauber Krisztián
600,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Zmluva - Deň obce
2022101229
faktúra
TPA Spoločnosť ore zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.
600,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Spracovanie výsledkov diagnostiky
2022991176
faktúra
ČSOB, a.s.
600,00 EUR
21.01.2022
Predmet: poplatok za vedenie účtu
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s.
600,00 EUR
09.03.2021
Predmet: poistenie majetku a zodp. za škodu
2021015
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
600,00 EUR
25.02.2021
Predmet: vypracovanie projektu s názvom "Zlepšenie energetickej hospodárnosti Klubu mládeže"
2018293
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
600,00 EUR
22.08.2018
Predmet: realizácia VO postupom Podlimitnej zákazky
2018082
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
600,00 EUR
05.03.2018
Predmet: realizácia VO postupom Podlimitnej zákazky
2017003
faktúra
Zsolt Német NB-TEFU
600,00 EUR
26.07.2017
Predmet: čistenie pomníka
2014103
faktúra
Grantprojekt s.r.o.
600,00 EUR
26.11.2014
Predmet: vypracovanie ŽoNFP z Environmentálneho fondu na rok 2015 pre projekt: Protipovodňová obrana Obce Veľká Čalomija"
2014046
faktúra
Grantprojekt s.r.o.
600,00 EUR
06.08.2014
Predmet: vypracovanie žiadosti na získanie dotácie z Environmentálneho fondu pre oblasť L1 Zatepľovanie a výmena okien ZŠ Veľká Čalomija
2014
zmluva
Grantprojekt, s.r.o.
600,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
112013
faktúra
BUNT GROUP s.r.o.
600,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Prenájom priestorov-amfiteáter
522012
faktúra
Ing. Štefan Kertés
600,00 EUR
10.10.2012
Predmet: ozvučenie kultúrno- spoločenských podujatí
11/2011
zmluva
Marianna Radosová
600,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve a poskytnutí finančnej zábezpeky
10/2011
zmluva
Roman Balla
600,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve a poskytnutí finančnej zábezpeky
9/2011
zmluva
Mgr. Mária Takáčová
600,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve a poskytnutí finančnej zábezpeky
8/2011
zmluva
Regina Péterová
600,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve a poskytnutí finančnej zábezpeky
7/2011
zmluva
Klaudia Hrenák
600,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve a poskytnutí finančnej zábezpeky
5/2011
zmluva
PhMr. Július Nagy
600,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve a poskytnutí finančnej zábezpeky
7171476110
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
599,11 EUR
19.01.2024
Predmet: nedoplatok plyn denný stacionár
220100010
faktúra
Suga s.r.o.
597,84 EUR
14.02.2022
Predmet: materiál
8201064402
faktúra
Le cheque dejeuner s.r.o.
597,12 EUR
31.08.2012
Predmet: Jedálne kupóny
770476046
faktúra
Ticket Service s.r.o.
593,98 EUR
04.05.2022
Predmet: stravné lístky
342024
faktúra
Základná škola internátna
592,00 EUR
07.05.2024
Predmet: obedy cudzím stravníkom
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s.
591,45 EUR
04.01.2021
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
502024
faktúra
Základná škola internátna
590,00 EUR
09.07.2024
Predmet: obedy cudzí strav.
82300921
faktúra
NOMiland s.r.o.
590,00 EUR
29.11.2022
Predmet: učebné pomôcky
190023
faktúra
Ladislav Homolya
588,31 EUR
01.06.2020
Predmet: farby, nátery
12452020
faktúra
Gemini Group s.r.o.
588,00 EUR
04.01.2021
Predmet: za poskytnutie služby pre projekt v rámci Environmentálneho fondu na rok 2021
682022
faktúra
Základná škola internátna
587,97 EUR
13.10.2022
Predmet: obedy cudzí strav.
223044930
faktúra
NOMiland s.r.o.
586,45 EUR
29.11.2022
Predmet: učebné pomôcky
220100024
faktúra
BudaiStav s.r.o.
586,16 EUR
04.05.2022
Predmet: inštalačný materiál
102019
faktúra
G.O.MED, s.r.o.
585,20 EUR
18.12.2019
Predmet: nájom za nebytové priestory v ZS
2021132
faktúra
Andrej Multán ZAFÍR
585,00 EUR
15.12.2021
Predmet: prečistenie kanalizácie 17 b.j.
112025
faktúra
Spojená škola
56401361
584,80 EUR
07.03.2025
Predmet: režijné náklady cudzí strv.
2020/058
faktúra
NOVHAS, Miroslav Jackuliak
584,40 EUR
27.02.2020
Predmet: kontrola a oprava hasiacich prístrojov
702024
faktúra
Spojená škola
56401361
584,00 EUR
09.10.2024
Predmet: obedy cudzím stravníkom
20210049
faktúra
BudaiMont s.r.o.
580,62 EUR
07.10.2021
Predmet: materiál
872024
faktúra
Spojená škola
56401361
576,00 EUR
06.12.2024
Predmet: obedy cudzí strav.
2022005
faktúra
SEGAR SLOVAKIA s.r.o.
576,00 EUR
09.06.2022
Predmet: montáž sietí - telocvičňa
232/20
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
575,82 EUR
09.12.2020
Predmet: inštalačný materiál
88/2022
faktúra
Základná škola internátna
575,28 EUR
07.12.2022
Predmet: obedy cudzím stravníkom
17VF86
faktúra
Gabriel Zachar - PEGA PLAST
575,23 EUR
06.09.2017
Predmet: žaluzie budova ZŠI
92022
faktúra
Vladimír Dudáš Unimedia
573,28 EUR
13.09.2022
Predmet: prenájom areálu amfiteátra
220010
faktúra
Ladislav Homolya
571,48 EUR
08.07.2022
Predmet: maliarske potreby, farby
7-3/2017
faktúra
Ing. Marian Novotný
570,00 EUR
29.03.2017
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku
302025
faktúra
Spojená škola
56401361
568,00 EUR
09.06.2025
Predmet: obedy cudzí stravníci
182025
faktúra
Spojená škola
56401361
567,80 EUR
07.04.2025
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
432023
faktúra
Základná škola internátna
567,80 EUR
07.06.2023
Predmet: režijné náklady cudzí stravníci
932024
faktúra
Segeč Richard Reštaurácia- NIMRÓD
567,00 EUR
10.09.2024
Predmet: obedy dôchodcovia
22022
faktúra
Vladimír Dudáš Unimedia
565,20 EUR
15.06.2022
Predmet: prenájom areálu amfiteátra v Parku
1/2011
faktúra
Batki František Uni-Moto-servis
565,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Elektrický bicykel
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
563,61 EUR
26.03.2020
Predmet: telefonne služby, telefonne prijímače
250236
faktúra
Essperia s.r.o.
562,44 EUR
19.06.2025
Predmet: materiál, tovar
172-002/2021
zmluva
Peter Mézeš
562,00 EUR
04.08.2021
Predmet: Príkazná zmluva- klampiarske práce
88/15
faktúra
RITEX- Jakabová
561,70 EUR
07.08.2015
Predmet: tovar podľa dod. listu- plech, miešačka, FAB...
6822966784
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
560,68 EUR
01.02.2023
Predmet: poistenie zdp. za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ÁVIA
6822966784
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
560,68 EUR
01.02.2022
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou