Dokumenty:
zobraziť na stránke
8301023975
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
1 250,34 EUR
09.04.2013
Predmet: Jedálne kupóny
8201082049
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
1 249,90 EUR
25.10.2012
Predmet: jedálne kupóny
8301010065
faktúra
Le cheque dejeuner s.r.o.
1 249,80 EUR
04.02.2013
Predmet: jedálne kupóny
8201014483
faktúra
Le cheque dejeuner s.r.o.
1 246,69 EUR
31.01.2012
Predmet: Jedálne kupóny
250200148
faktúra
Remek, s.r.o.
1 243,63 EUR
17.04.2025
Predmet: poskytnutie služieb a Licenčná zmluva Remek
3132232954
faktúra
Mariu Pedersen
1 237,19 EUR
12.12.2023
Predmet: zneškodnenie drobného stavebného odpadu
20250072
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
1 230,00 EUR
27.05.2025
Predmet: spracovanie a podanie žiadosti o NFP pre projekt s názvom " Zlepšenie energetickej náročnosti klubu mládeže"
20250036
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
1 230,00 EUR
04.04.2025
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP " Zlepšenie energetickej hospodárnosti klubu mládeže"
2023221
faktúra
Nagy Elektro s.r.o.
1 222,28 EUR
07.09.2023
Predmet: inštalačný materiál
2022020
faktúra
Nagy Elektro s.r.o.
1 219,40 EUR
15.02.2022
Predmet: materiál, súčiastky, konvertory - byty
240100154
faktúra
Remek s.r.o.
1 213,30 EUR
07.05.2024
Predmet: služby a licenčná zmluva za rok 2024
1930601572
faktúra
Ticket Service s.r.o.
1 212,12 EUR
17.12.2020
Predmet: stravné lístky
770391497
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
1 212,12 EUR
12.11.2020
Predmet: stravné lístky
770377411
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
1 212,12 EUR
03.09.2020
Predmet: stravné lístky
6852301562
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
1 212,12 EUR
14.04.2020
Predmet: stravné lístky
770340152
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
1 212,12 EUR
05.03.2020
Predmet: stravné lístky
5104301565
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
1 212,12 EUR
16.01.2020
Predmet: stravné lístky
942023
faktúra
Segeč Richard Reštaurácia- Nimród
1 204,70 EUR
10.10.2023
Predmet: strava dôchodcovia
24017
faktúra
Ateliérving s.r.o.
52484977
1 200,00 EUR
21.10.2024
Predmet: projektová dokumentácia" Výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Veľká Čalomija"
222-001/2024
objednávka
Ateliérving s.r.o.
1 200,00 EUR
18.10.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie" vybudovanie novej športovej infraštruktúry v obci Veľká Čalomija"
2018038
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
1 200,00 EUR
07.02.2018
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP
20170049
faktúra
PORAGRO, s.r.o.
1 200,00 EUR
29.11.2017
Predmet: spracovateľský poplatok
2017035
faktúra
CVO, s.r.o
1 200,00 EUR
14.07.2017
Predmet: VO" Zlepšenie energetickej hospodárnosti základnej školy"
20160027
faktúra
Ing. Rajmund Nedeľa
1 200,00 EUR
08.09.2016
Predmet: vypracovanie PD na akciu" Zberný dvor Veľká Čalomija"
2016032
faktúra
Grantprojekt s.r.o.
1 200,00 EUR
08.07.2016
Predmet: projekt
2015153
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
1 200,00 EUR
05.08.2015
Predmet: audit účtovnej závierky za rok 2014
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
1 196,00 EUR
07.01.2015
Predmet: dodávky zemného plynu
230100146
faktúra
Remek, s.r.o.
1 194,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva rok 2023
220100154
faktúra
Remek, s.,r.o.
1 194,00 EUR
04.05.2022
Predmet: poskytovanie služieb a licencia
210100161
faktúra
Remek, s.r.o.
1 194,00 EUR
27.05.2021
Predmet: licencia na programy r.2021
200100167
faktúra
Remek, s.r.o
1 194,00 EUR
14.04.2020
Predmet: poskytovanie služieb SMOS
8201051909
faktúra
Le cheque dejeuner s.r.o.
1 187,64 EUR
12.07.2012
Predmet: Jedálne kupóny
8201036400
faktúra
Le cheque dejeuner s.r.o.
1 187,64 EUR
10.05.2012
Predmet: Jedálne kupóny
8201027884
faktúra
Le cheque dejeuner s.r.o.
1 187,64 EUR
03.04.2012
Predmet: Jedálne kupóny
32023
faktúra
Obecný podnik služieb
1 186,80 EUR
03.01.2024
Predmet: údržbárske práce
1021197
faktúra
FREGAS, s.r.o.
1 185,72 EUR
31.05.2021
Predmet: Diesel ULTRA
962021
faktúra
Segeč Richard Reštaurácia- Nimród
1 180,80 EUR
07.09.2021
Predmet: obedy . dôchodcovia
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
1 180,00 EUR
25.02.2014
Predmet: plyn
03/2015
faktúra
Obecný podnik služieb
1 176,00 EUR
06.08.2015
Predmet: murárske práce- vchod pri budove denného stacionára
1/8/14
faktúra
Klára Černíková
1 176,00 EUR
11.08.2014
Predmet: guľatina agát, dub
240003
faktúra
Ladislav Homolya
1 164,31 EUR
26.04.2024
Predmet: materiál, farby, prac. rukavice
462012
faktúra
J-Praktik
1 163,96 EUR
27.12.2012
Predmet: nájom, režijné náklady
1750802759
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
1 162,39 EUR
03.07.2017
Predmet: stravné lístky
220003
faktúra
Ladislav Homolya
1 153,86 EUR
14.04.2022
Predmet: materiál
2111106206
faktúra
RWE Gas Slovensko
1 146,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za zemný plyn
1650802234
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
1 142,20 EUR
30.06.2016
Predmet: stravné lístky
1650801894
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
1 142,20 EUR
06.06.2016
Predmet: stravné lístky
1650800469
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
1 142,20 EUR
15.02.2016
Predmet: stravné lístky
1550006447
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
1 142,20 EUR
05.08.2015
Predmet: stravné lístky
8101019672
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
1 134,01 EUR
03.03.2011
Predmet: Jedálne kupóny
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
1 132,00 EUR
08.12.2014
Predmet: zemný plyn
22023
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
1 131,60 EUR
16.10.2023
Predmet: elektroinštalačné a údržbárske práce
442012
faktúra
MUDr.Ján Jakab
1 129,56 EUR
27.12.2012
Predmet: nájom, režijné náklady
1750803589
faktúra
VAŠA Slovensko
1 127,17 EUR
30.08.2017
Predmet: stravné lístky
8139501559
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
1 118,88 EUR
31.12.2018
Predmet: stravné lístky
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
1 115,00 EUR
14.03.2013
Predmet: plyn
3132232673
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 105,76 EUR
13.11.2023
Predmet: zneškodnenie drobný stavebný odpad
1160269
faktúra
Midinet IT s.r.o.
1 104,00 EUR
15.12.2016
Predmet: vytvorenie webstránky velkacalomija.sk
2022078
faktúra
Centrum prvého kontaktu
1 100,00 EUR
08.08.2022
Predmet: za vypracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku pre projekt s názvom " Kuchynské vybavenie Materskej školy Veľká Čalomija"
109/20
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
1 093,10 EUR
22.06.2020
Predmet: inštalačný materiál
8538401566
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
1 092,00 EUR
28.07.2020
Predmet: stravné lístky
0022040607
faktúra
Stredoslovenská Energetika
1 087,07 EUR
03.03.2011
Predmet: distribúcia elektriny
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
1 086,00 EUR
13.11.2012
Predmet: plyn
2021046
faktúra
BARETTI s.r.o.
1 081,75 EUR
28.04.2021
Predmet: materiál, náradie
832021
zmluva
Alžbeta Rimóciová Kaššaiová
1 080,00 EUR
29.03.2021
Predmet: kúpna zmluva par. CKN č. 126/2, 1029/16
472012
faktúra
MUDr.Alica Rigóová
1 073,30 EUR
27.12.2012
Predmet: nájom, režijné náklady
2023047
faktúra
NAGY ELEKTRO s.r.o.
1 071,67 EUR
10.03.2023
Predmet: materiál, súčiastky
502012
faktúra
Rodos
1 071,00 EUR
28.12.2012
Predmet: prenájom priestorov
150100194
faktúra
Remek, s.r.o.
1 065,60 EUR
24.03.2015
Predmet: služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2015
140100213
faktúra
Remek
1 065,60 EUR
17.04.2014
Predmet: používanie SW
13
faktúra
Dušan Fürhoffer
1 065,30 EUR
08.04.2021
Predmet: servis ČOV a výmena kompresora
1750803197
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
1 056,72 EUR
31.07.2017
Predmet: stravné lístky
8401098998
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o
1 051,43 EUR
02.12.2014
Predmet: jedálne kupóny
770490356
faktúra
Tocket Service
1 051,34 EUR
12.09.2022
Predmet: stravné lístky
2021316
faktúra
NAGY ELEKTRO s.r.o.
1 046,75 EUR
20.09.2021
Predmet: elektroinštalačný materiál
2023007
faktúra
SHR Gabriel Zsigmond
1 040,00 EUR
09.02.2023
Predmet: reklamné predmety
3090005035
faktúra
Innogy Slovensko s.r.o.
1 030,00 EUR
11.01.2017
Predmet: zemný plyn
0009/12
faktúra
Erik Antolov, ERANT
1 030,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Grafický návrh
20200313
faktúra
Adacom progatec, s.r.o.
1 027,11 EUR
25.05.2020
Predmet: 1.garanč.prehliadka traktora
240013
faktúra
Ladislav Homolya
1 026,53 EUR
14.11.2024
Predmet: maliarske potreby zši