Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016178
faktúra
Nagy Elektro Vinica
1 021,00 EUR
30.06.2016
Predmet: krovinorez, náhradné diely
9001184515
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
1 017,24 EUR
29.12.2021
Predmet: stravné lístky
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
1 015,00 EUR
06.03.2014
Predmet: plyn
191226
faktúra
KRAJSPOL SK, s.r.o
1 008,00 EUR
16.12.2019
Predmet: plošinová váha
1030518
zmluva
KRAJSPOL SK, s.r.o.
1 008,00 EUR
04.06.2018
Predmet: "Intenzifikácia triedeného zberu v obci Veľká Čalomija"
- priemyselná podlahová váha
532024
zmluva
Benjamín Baláž
1 006,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Príkazná zmluva
8401082323
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o
1 001,70 EUR
01.10.2014
Predmet: jedálne kupóny, odplata..
8401063023
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o
1 001,70 EUR
06.08.2014
Predmet: jedálne kupóny
8401042789
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o
1 001,70 EUR
28.05.2014
Predmet: stravné lístky
8401027938
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o
1 001,70 EUR
31.03.2014
Predmet: stravné lístky
215016
faktúra
YourWaY s.r.o.
1 001,38 EUR
20.05.2015
Predmet: asfaltovanie plochy- odstavné plochy pre budovou Dom služieb
201309
faktúra
Ladislav Homolya
1 000,10 EUR
01.07.2013
Predmet: Pracovné náradia
2024160
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
1 000,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Verejné obstarávanie "Výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Veľká Čalomija"
20240053
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
1 000,00 EUR
04.06.2024
Predmet: spracovanie a podanie žiadosti na MFSR
2023002
faktúra
AS Management Procurement s.r.o.
1 000,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zabezpečenie verejného obstarávania Externý projektový manažment, Stavebný dozor: Rekonštrukcia školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie
23VF3
faktúra
Gabriel Zachar- PEGAPLAST
1 000,00 EUR
20.01.2023
Predmet: dodanie a montáž dverí 8 b.j.
22VF 263
faktúra
Gabriel Zachar - PEGA PLAST
1 000,00 EUR
15.11.2022
Predmet: dodanie a montáž plastových balkónových dverí
2200017
faktúra
Energetické certifikáty s.r.o.
1 000,00 EUR
13.10.2022
Predmet: vypracovanie PD na akciu "Kompostáreň v obci Veľká Čalomija " vrátane dozorovania stavby
122/2022
zmluva
NorTrend s.r.o.
1 000,00 EUR
17.05.2022
Predmet: zmluva o nájme nebytových priestorov
72022
faktúra
STAVOS
1 000,00 EUR
31.03.2022
Predmet: stavebný dozor na stavbe" Riešenie havarijného stavu strešnej konštrukcie telocvične ZŠI Veľká Čalomija
42021
zmluva
Peter Srník-Stavos
1 000,00 EUR
04.01.2022
Predmet: stavebná dozor na stavbe "Riešenie havarijného stavu strešnej konštrukcie telocvične ZŠI Veľká Čalomija"
140
zmluva
FREGAS s.r.o.
1 000,00 EUR
31.05.2021
Predmet: o predaju rafinérskych produktov
02/2021
faktúra
Tibor Penke ml.
1 000,00 EUR
11.05.2021
Predmet: výroba informačných tabúľ
01/2020
faktúra
László Jámbor
1 000,00 EUR
27.02.2020
Predmet: činnosť stavebného dozoru "Prestavba Domu smútku"
190901
faktúra
VOLUMA SK s.r.o.
1 000,00 EUR
07.10.2019
Predmet: realizácia verejného obstarávania"Zlepšovanie energetickej náročnosti hospodárnosti OÚ a KD vo Veľkej Čalomiji"
32019
zmluva
László Jámbor
1 000,00 EUR
20.05.2019
Predmet: stavebný dozor " Prestavba domu smútku v obci Veľká Čalomija!
128/2018
faktúra
Základná škola internátna
1 000,00 EUR
31.12.2018
Predmet: režijné níklady na MŠ
1
zmluva
MP Profit PB, s.r.o
1 000,00 EUR
02.02.2018
Predmet: Zmluva o manažmente projektu
167/15
faktúra
Základná škola internátna
1 000,00 EUR
29.12.2015
Predmet: režijné náklady za MŠ za IV.Q.2015
3/2015
zmluva
Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia
1 000,00 EUR
20.03.2015
Predmet: zmluva o poskytnutí zálohy
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
1 000,00 EUR
10.02.2015
Predmet: dodávky zemného plynu
19/2014
zmluva
Občianske združenie Zlatá cesta
1 000,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo 19/2014
12014
zmluva
Norbert Rados PUTYI PUB
1 000,00 EUR
27.05.2014
Predmet: zmluva o nájme nebytových priestorov
2013/11
faktúra
COBRA BAUART s.r.o.
1 000,00 EUR
25.07.2013
Predmet: Vykonanie činnosti autorského dozoru na akcií "Prestavba farského úradu na bytový dom nižšieho štandardu"
1
zmluva
DJ STAV s,r.o
1 000,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Mandátna zmluva
1
zmluva
SENSIMs.r.o
1 000,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Zmluva o dielo
2011/004
faktúra
Cobra Baurt s.r.o.
1 000,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Za vyhotovenie projektovej dokumentácie na akciu "Riešenie havarijného stavu ZŠ - Veľká Čalomija" zateplenie obvodových stien a výmena okien
215017
faktúra
YourWaY s.r.o.
996,77 EUR
20.05.2015
Predmet: asfaltovanie plochy- pozimná údržba Školská ulica
20170010
faktúra
Ing. Rajmund Nedeľa Cobra Bauart
995,00 EUR
10.03.2017
Predmet: vypracovanie PD
1500247
faktúra
Milan Násali ELMOUR
993,60 EUR
22.04.2015
Predmet: dodávka stavebného materiálu
2300004
faktúra
VGA invest s.r.o.
993,00 EUR
29.05.2023
Predmet: demolačné práce a odvoz sute z areálu ZŠ
22VF183
faktúra
Gabriel Zachar - PEGA PLAST
993,00 EUR
18.08.2022
Predmet: servis okien a dverí
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
989,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Zemný plyn
2014006
faktúra
MC AGENCY s.r.o.
980,00 EUR
06.08.2014
Predmet: dodávka- šatňa, dvierka k šatni, ležadlo, matrac, kúpeľňová polička, farebný pohárik, detské uteráčiky, paplón, vankúš, obliečky, plachta s gumou, nálepky
201203
faktúra
Ladislav Homolya
979,40 EUR
31.05.2012
Predmet: Pracovné prostriedky
1650801531
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
979,02 EUR
04.05.2016
Predmet: stravné lístky
22019
faktúra
Obecný podnik služieb
976,75 EUR
04.10.2019
Predmet: rekonštrukcia jestvujúcich soc.miestností
3090005035
faktúra
Innogy Slovensko s.r.o.
975,00 EUR
07.12.2016
Predmet: zemný plyn
802021
faktúra
Segeč Richard Reštaurácia - NIMRÓD
974,00 EUR
10.08.2021
Predmet: ubytovanie hostí a poskytnutie občerstvenia
2021346
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
966,98 EUR
10.08.2021
Predmet: spotrebný materiál, kancelárske potreby
25020
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
964,42 EUR
21.12.2020
Predmet: materiál
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
962,00 EUR
12.01.2016
Predmet: dodávka zem. plynu- VČ č. 76,214,0 na obdobie 01.01.2016- 31.01.2016
215015
faktúra
YourWaY s.r.o.
960,96 EUR
20.05.2015
Predmet: asfaltovanie plochy- autobusová zastávka, Školská ulica
0061195980
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
960,53 EUR
12.06.2024
Predmet: odvoz KO
20220971
faktúra
T_MAPY s.r.o.
960,00 EUR
19.09.2022
Predmet: IS T:Mapy s.r.o.
32022
faktúra
Obecný podnik služieb
957,60 EUR
18.10.2022
Predmet: údržbárske a elektroinštalačné práce v obci Veľká Čalomija
32021
faktúra
Obecný podnik služieb
957,60 EUR
20.10.2021
Predmet: elektroinštalačné práce v zdravotnom stredisku - lekáreň
190100178
faktúra
Remek, s.r.o
954,00 EUR
13.06.2019
Predmet: poskytovanie služieb remek
180100179
faktúra
Remek, s.r.o.
954,00 EUR
22.05.2018
Predmet: poskytovanie služieb - program Účtovníctvo miest.samospráv r. 2018
170100368
faktúra
Remek, s.r.o.
954,00 EUR
05.06.2017
Predmet: poskytovanie služieb
2000/334
zmluva
Remek, s.r.o.
954,00 EUR
02.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva
00627/2018
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
952,68 EUR
12.07.2018
Predmet: drobný tovar
1750804600
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
951,05 EUR
02.11.2017
Predmet: stravné lístky
20230024
faktúra
G.R.E.s.r.o.
52317714
950,00 EUR
02.08.2023
Predmet: osvetlenie, ozvučenie "Deň obce"
1020221899
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
948,67 EUR
09.11.2022
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
42022
faktúra
Obecný podnik služieb
945,00 EUR
27.12.2022
Predmet: údržbárske a elektroinštalačné práce
502022
faktúra
Základná škola internátna
942,48 EUR
12.07.2022
Predmet: obedy cudzí stravníci
061250627
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
931,23 EUR
17.04.2025
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061250627
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
931,23 EUR
17.04.2025
Predmet: odvoz KO
392022
faktúra
Základná škola internátna
929,88 EUR
09.06.2022
Predmet: obedy cudzí stravníci
22VF00043
faktúra
Balobyt s.r.o.
922,40 EUR
19.09.2022
Predmet: betón
82/2019
faktúra
Segeč Richard - Nimród
920,70 EUR
10.09.2019
Predmet: dodané obedy august
130100302
faktúra
Remek, s.r.o.
915,60 EUR
23.04.2013
Predmet: Používanie SW
120100295
faktúra
Remek, s.r.o.
915,60 EUR
10.05.2012
Predmet: Používanie SW
0061194262
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
913,33 EUR
13.09.2023
Predmet: vývoz odpadu
220100049
faktúra
Budai Stav s.r.o.
911,65 EUR
25.10.2022
Predmet: tovar vodoinštalačný materiál
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
911,00 EUR
08.12.2015
Predmet: dodávka zemného plynu- Veľká Čalomija 76, Veľká Čalomija 214, Veľká Čalomija 0
1403001
faktúra
Mega nábytok s.r.o
910,00 EUR
25.03.2014
Predmet: kuchynská zostava - denný stacionár
1020222081
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
908,95 EUR
12.01.2023
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
409/2019/ODDRF
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
900,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie