Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/69/2020
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
165,60 EUR
27.04.2020
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska.
7/2011
zmluva
Obec Tekovský Hrádok
00800333
1 000,00 EUR
01.07.2011
Predmet: Spolu financovanie a spolu organizovanie kultúrneho podujatia Szuperbuli Lajcsival.
1/177/2020
faktúra
Prosperplast s.r.o.
02478935
3 274,01 EUR
16.12.2020
Predmet: Kompostéry.
2/8/2016
faktúra
Ing. Ladislav Bankó db-COMP
11842571
23,98 EUR
15.01.2016
Predmet: Razítko finančnej kontroly.
18/2016
zmluva
Ing. Pavel Peschl
11908386
338,40 EUR
12.09.2016
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii - koncert Senzus.
19/2016
faktúra
Ing. Pavel Peschl
11908386
338,40 EUR
03.10.2016
Predmet: Hudobná produkcia - koncert Senzus.
51/2015
faktúra
Vladimír Viglaš-REVMONTOP
14081636
150,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Kontrola plyn. zar. MŠ.
57/2015
faktúra
Vladimír Viglaš-REVMONTOP
14081636
146,56 EUR
04.09.2015
Predmet: Revízna správa plynových zariadení MŠ.
2/47/2016
faktúra
Vladimír Viglaš - REVMONTOP
14081636
155,00 EUR
05.03.2016
Predmet: Plynová prípojka k plynovému sporáku
2/94/2016
faktúra
Vladimír Viglaš - REVMONTOP
14081636
130,00 EUR
27.05.2016
Predmet: Plynárenské a inštalačné práce
1/165/2018
faktúra
Vladimír Viglaš-REVMONTOP
14081636
236,87 EUR
12.10.2018
Predmet: Plynová revízia.
1/141/2019
faktúra
REVMONTOP
14081636
193,05 EUR
27.09.2019
Predmet: Plynové revízie.
1/145/2020
faktúra
Vladimír Víglaš - REVMONTOP
14081636
176,45 EUR
23.10.2020
Predmet: Revízia plynových zariadení.
1/151/2024
faktúra
Vladimír Viglaš - REVMONTOP
14081636
243,42 EUR
21.10.2024
Predmet: Plynové revízie
1/12/2013
objednávka
Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej obrany
151866
7,80 EUR
17.04.2013
Predmet: Časopis Civilná obrana.
1/8/2014
objednávka
Vzdeláv.a technický ústav krízového manažm. a CO
151866
7,80 EUR
06.02.2014
Predmet: Civilná ochrana - časopis
7/2013
zmluva
Slovgram
17310598
0,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Prenos zvukových záznamov MR.
1307348
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok MR 2013
20/2013
zmluva
Slovgram
17310598
24,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Zmluva č. 1369808 o odmene výkonným umelcom a výrobcom
1309337
faktúra
Slovgram
17310598
24,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Poplatok Slovgram Hody 2013
1406188
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
12.05.2014
Predmet: Odmeny za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v r. 2014
1506157
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
01.04.2015
Predmet: Poplatok za MR.
6/2016
zmluva
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
30.03.2016
Predmet: Poplatok podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z. z.
2/63/2016
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
20.04.2016
Predmet: Poplatok MR
3/41/2017
faktúra
Slovgram
17310598
38,50 EUR
04.04.2017
Predmet: Poplatok MR.
1/52/2018
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
29.03.2018
Predmet: Poplatok MR.
1/22/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
11.02.2019
Predmet: Poplatok MR.
1/57/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
30.03.2020
Predmet: Poplatok MR.
1/31/2021
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
05.02.2021
Predmet: Poplatok za MR.
1/27/2022
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
23.02.2022
Predmet: Poplatok miestny rozhlas.
1/16/2023
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
03.02.2023
Predmet: Poplatok miestny rozhlas
1/13/2024
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatok MR
1/24/2025
faktúra
Slogram
17310598
44,28 EUR
10.02.2025
Predmet: Poplatok MR
39/2015
zmluva
Umelecká agentúra HALÁSZ
17523397
500,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo č. 121315 - UA Halasz
10150001
faktúra
Umelecká agentúra HALÁSZ
17523397
500,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Umelecký program.
20122160
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
5,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Tlačivá.
30/2012
objednávka
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
115,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Daňové tlačivá
20122450
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
115,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Daňové priznania - tlačivá.
1/3/2013
objednávka
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
30,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Spisové obaly.
20132146
faktúra
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
33,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Spisové obaly.
1/7/2014
objednávka
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
101,04 EUR
03.02.2014
Predmet: Tlačivá pre obecný úrad.
20142069
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
101,04 EUR
12.02.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1/29/2014
objednávka
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
45,80 EUR
27.08.2014
Predmet: Kancelárske potreby - spisové obaly
20142296
faktúra
Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
49,80 EUR
09.09.2014
Predmet: Kancelárske potreby: spisové obaly, prihlas. a odhlas. lístky, potvrdenia o pobyte
3/2019/obj.
objednávka
Ferex s.r.o.
17682258
1 500,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Veľkoobjemový kontajner.
1/195/2019
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
1 536,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Veľkokapacitný kontajner.
3/2020/obj.
objednávka
Ferex s.r.o.
17682258
26,95 EUR
28.01.2020
Predmet: Koliesko a oska na smetnú nádobu.
1/24/2020
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
26,95 EUR
29.01.2020
Predmet: Koliesko a oska na smetnú nádobu.
9/2012
zmluva
SOZA
178454
8,82 EUR
24.05.2012
Predmet: Poplatok SOZA - Deň detí 2012
16/2012
zmluva
SOZA
178454
56,28 EUR
05.09.2012
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/12/01984/004
26/2014
oznam
SOZA
178454
200,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Licenčná zmluva o použití hudobných diel
12/2011
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
20.10.2011
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
5/2012
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
0,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/12/01984/001
6/2012
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
0,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/12/01984/002
16/2013
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
0,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Hromadná licenčná zmluva VP/13/01984/002
34/2019/zml.
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
14,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Poplatok SOZA - posedenie s dôchodcami.
1/89/2021
faktúra
Ján Pecho
17851963
13,90 EUR
04.06.2021
Predmet: CD HRY pre MŠ
150189
faktúra
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
22819983
960,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Štúdia - sanácia odpadu.
2/131/2016
faktúra
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
22819983
306,72 EUR
09.08.2016
Predmet: Technická pomoc-žiadosť o pridelenie finančnej podpory.
2/147/2016
faktúra
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
22819983
990,72 EUR
23.09.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania-likvidácia nezákonne uloženého odpadu.
1/31/2024
faktúra
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
22819983
1 480,20 EUR
04.03.2024
Predmet: Projektová dokumentácia
1/2024/zml.
zmluva
Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť
22819983
52 642,61 EUR
30.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo - sanácia nezákonne umiestneného odpadu
1/185/2018
faktúra
JD ROZHLASY s.r.o.
27797007
103,16 EUR
12.11.2018
Predmet: Údržba miestneho rozhlasu.
1/111/2024
faktúra
JD ROZHLASY s.r.o.
27797007
290,74 EUR
05.08.2024
Predmet: Údržba MR
11/2022/zml.
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
9 943,51 EUR
20.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z589
18/2022/dohoda o odstúpení od zmluvy
výpoveď
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
16.09.2022
2/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
3 796,20 EUR
29.01.2015
Predmet: Dohoda číslo 6/§52/2015
23/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
653,80 EUR
24.08.2015
Predmet: Dohoda číslo 22/§52/2015
28/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
0,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode č. 6/§52/2015
42/2015
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
4 918,86 EUR
18.12.2015
Predmet: Zmluva č. 46-2015-§54-ŠnZ
7/2016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
1 881,36 EUR
04.04.2016
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou§ 52
20/2016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
464,52 EUR
22.09.2016
Predmet: Dohoda číslo 16/§52/2016
9/2019/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
280,69 EUR
26.04.2019
Predmet: Dohoda č. 19/15/50j/33
15/2019/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
93,12 EUR
23.05.2019
Predmet: Dohoda číslo 19/15/052/26 § 52
30/2019/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
0,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Dohoda s ÚPSVaR Levice - MOS § 10
2/2020/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
57,54 EUR
28.01.2020
Predmet: Dohoda § 54 ÚPSVaR
9/2020/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
0,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dohoda ÚPSVaR § 12.
19/2020/zml.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Dohoda č. 20/15/012/47 - § 12
20/2020/zml.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Dohoda č. 20/15/010/59 - §10
16/2021/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
0,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Dohoda č. 21/15/010/49 § 10 od 03.01.2022 do 31.12.2022