organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20160251
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,53 EUR
22.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160323
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,38 EUR
22.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530601464
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
69,62 EUR
22.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160237
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,76 EUR
19.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0038
faktúra
Vardar
40410200
33,70 EUR
19.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
9/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
128,00 EUR
18.01.2016
Predmet: dodávka plynu
8/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
44,36 EUR
18.01.2016
Predmet: dodávka plynu - nedoplatok 2015
7/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 090,70 EUR
18.01.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
6/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
18.01.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
5/2016
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.01.2016
Predmet: eGov obstarávanie
4/2016
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.01.2016
Predmet: eGov zmluvy
3/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
18.01.2016
Predmet: služby pevnej siete
2/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
16,87 EUR
18.01.2016
Predmet: stravné za zamestnancov
1/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
18.01.2016
Predmet: mobilné služby
sj-530601125
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
101,50 EUR
18.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160133
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,76 EUR
15.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530600896
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
102,40 EUR
15.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530600098
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
225,96 EUR
13.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0018
faktúra
Vardar
40410200
50,95 EUR
13.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160088
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
38,34 EUR
13.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky