organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/2016
zmluva
Martin Fiľko
34833504
4 999,99 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmet zmluvy je dodávka a predaj pekárenských výrobkov
102/2015
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
17.12.2015
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
101/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
17.12.2015
Predmet: zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
100/2015
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 297,90 EUR
17.12.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
99/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
17.12.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
98/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
1 048,19 EUR
17.12.2015
Predmet: oprava fasády
sj20154433
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,71 EUR
15.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10156587
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,88 EUR
15.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152896
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
89,75 EUR
14.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0911
faktúra
Vardar
40410200
55,14 EUR
14.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
97/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
95,00 EUR
10.12.2015
Predmet: dodávka plynu
96/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,00 EUR
10.12.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
95/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
2 217,90 EUR
10.12.2015
Predmet: sanácia omietok
94/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.12.2015
Predmet: odber kuchynského vodpadu
92/2015
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
969,96 EUR
10.12.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
91/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
10.12.2015
Predmet: mobilné služby
90/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
791,35 EUR
10.12.2015
Predmet: vodné, stočné
sj-150109971
faktúra
Hook
36216224
5,25 EUR
10.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20154350
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,75 EUR
10.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj530532187
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
67,18 EUR
08.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky