Dokumenty:
zobraziť na stránke
215500
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 300,73 EUR
19.11.2015
Predmet: preprava KO Brodzany
215499
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
214,57 EUR
19.11.2015
Predmet: preprava VOK
215498
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 769,94 EUR
19.11.2015
Predmet: zneškodnenie KO
215497
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
19.11.2015
Predmet: plyn TJ Slovan
215496
faktúra
SPP,a.s.
35815256
486,00 EUR
19.11.2015
Predmet: plyn MŠ
215495
faktúra
SPP,a.s.
35815256
72,00 EUR
19.11.2015
Predmet: plyn KD
215494
faktúra
SPP,a.s.
35815256
283,00 EUR
19.11.2015
Predmet: plyn OÚ
215493
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
19.11.2015
Predmet: odbro.pomoc VK 9/2015
215492
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
19.11.2015
Predmet: BOZP 10-12/15
2015/148
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
19,49 EUR
19.11.2015
Predmet: ekonomické minimum
2015/147
objednávka
HOBLA s.r.o.
36268569
389,88 EUR
19.11.2015
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
2015/146
objednávka
URBIS-predaj a servis. s.r.o.
45972915
625,50 EUR
19.11.2015
Predmet: krovinorez
2015/145
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
58,00 EUR
19.11.2015
Predmet: PaM - práce a mzdy bez chýb, pokút a penále
2015/144
objednávka
Štefan Šimun
40652599
0,00 EUR
19.11.2015
Predmet: preprava MŠ - kurz korčuľovanie
2015/143
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
525,00 EUR
19.11.2015
Predmet: kniha Horná Nitra
2015/142
objednávka
Peter Kopernický Pneu Auto Servis
17693527
527,20 EUR
19.11.2015
Predmet: pneumatiky Multikár, UNC
2015/141
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
169,60 EUR
19.11.2015
Predmet: reklamné predmety
2015/140
objednávka
Adam Tutura
600,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Silvestrovská zábava
2015/139
objednávka
CHEMPRO, v.o.s.
31598374
419,04 EUR
19.11.2015
Predmet: PVC krytina, preprava
2015/138
objednávka
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
477,79 EUR
19.11.2015
Predmet: preprava DHZ
2015/137
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
345,60 EUR
19.11.2015
Predmet: predľženie licencie Eset
2015/136
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
427,90 EUR
19.11.2015
Predmet: tlačiareň - MŠ
2015/135
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
131,94 EUR
19.11.2015
Predmet: darčekové lístky
2015/134
objednávka
Kamil Barták
60391375
450,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Hudobné vystúpenie - Mesiac úcty k starším
941.
zmluva
Martina Lovaštíková
0,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
940.
zmluva
Miroslav Holdošík
0,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
939.
zmluva
Bc. Alica Teleková
0,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo - stočné
938.
zmluva
Marián Obžera a manž.
0,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
215491
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
15,82 EUR
30.10.2015
Predmet: tlačivá Mš
215490
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
532,36 EUR
30.10.2015
Predmet: obedy 9/2015
215489
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
180,30 EUR
30.10.2015
Predmet: obedy HN 9/2015
215488
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
170,64 EUR
30.10.2015
Predmet: obedy Obec 9/2015
215487
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
471,63 EUR
30.10.2015
Predmet: obedy MŠ-D 9/2015
215486
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
173,98 EUR
30.10.2015
Predmet: el.energie TJ 10/2015
215485
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 774,94 EUR
30.10.2015
Predmet: el.energia 10/2015
215484
faktúra
RAABE
35908718
49,00 EUR
30.10.2015
Predmet: učebné pomôcky
215483
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
58,97 EUR
30.10.2015
Predmet: voda - kult.dom
215482
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
1,40 EUR
30.10.2015
Predmet: voda - MŠ
215481
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
60,37 EUR
30.10.2015
Predmet: voda - TJ šatne
215480
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
92,66 EUR
30.10.2015
Predmet: voda - cintorín
215479
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
53,35 EUR
30.10.2015
Predmet: voda - Dom smútku
215478
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
42,12 EUR
30.10.2015
Predmet: voda OÚ
215477
faktúra
GEOPROJEK T - SK,s.r.o.
44169647
330,00 EUR
30.10.2015
Predmet: vyprac.geomet.plán
215476
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
39,80 EUR
30.10.2015
Predmet: učebné pomôcky
215475
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
330,00 EUR
30.10.2015
Predmet: preprava
215474
faktúra
Peter Mlátko
40834298
249,16 EUR
30.10.2015
Predmet: odvoz asfaltu,dovoz piesk
215473
faktúra
Richard Oravec
43563180
526,50 EUR
30.10.2015
Predmet: služby-ubytovanie,strava
215472
faktúra
OMS, spol. s.r.o.
34132333
390,00 EUR
30.10.2015
Predmet: osvetľovacia technika
215471
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
75,78 EUR
30.10.2015
Predmet: mobil
215470
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
30.10.2015
Predmet: internet ihrisko
215469
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,30 EUR
30.10.2015
Predmet: mobil tech.úsek
215468
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
30.10.2015
Predmet: mobil-údržba
215467
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,50 EUR
30.10.2015
Predmet: mobil OÚ-prízemie
215466
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,99 EUR
30.10.2015
Predmet: mobil Dom smútku
215465
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,11 EUR
30.10.2015
Predmet: mobil Žiško
215464
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,16 EUR
30.10.2015
Predmet: mobil starosta
215463
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
30.10.2015
Predmet: aktual.webyportal
215462
faktúra
Štefan Šimun
40652599
44,00 EUR
30.10.2015
Predmet: prepr.KD Oslany-V.Bielice
215461
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
122,10 EUR
30.10.2015
Predmet: FúO - Pekárenská Vrtielov
215460
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
328,80 EUR
30.10.2015
Predmet: prepr.KD-Staré Hory
215459
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
219,48 EUR
30.10.2015
Predmet: tepovanie stoličiek
215458
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 906,55 EUR
30.10.2015
Predmet: odvoz odpadu 1.polr,2015
215457
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
99,94 EUR
30.10.2015
Predmet: vývoz VOK
215456
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 414,40 EUR
30.10.2015
Predmet: MŠ - paplóny,obliečky
215455
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
26,30 EUR
30.10.2015
Predmet: OPP-obuv
215454
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
385,20 EUR
30.10.2015
Predmet: stravenky 120á3,15
215453
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
552,80 EUR
30.10.2015
Predmet: opr. el. VO
215452
faktúra
Homola Andrej
41600070
1 200,00 EUR
30.10.2015
Predmet: fitness stroje-posilňovňa
215451
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
150,61 EUR
30.10.2015
Predmet: zneškodnenie KO
215450
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
30.10.2015
Predmet: zber a prepr. KO
215449
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 242,89 EUR
30.10.2015
Predmet: zneškod.KO - Brodzany
215448
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
255,16 EUR
30.10.2015
Predmet: opr.tlak.vody Školská
215447
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
41,98 EUR
30.10.2015
Predmet: opr.prieniku vody Pekáre
215446
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 478,67 EUR
30.10.2015
Predmet: maliar.pr.Školská 58
215445
faktúra
Libor Lackovič
40424103
160,00 EUR
30.10.2015
Predmet: opr. ČOV Pekárenská
215444
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
207,00 EUR
30.10.2015
Predmet: stravenky 8/2015
215443
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
77,60 EUR
30.10.2015
Predmet: MŠ-terčík reflexný
215442
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
149,40 EUR
30.10.2015
Predmet: opr.KD,OÚ,VO,ČOV,HZ
215441
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
16,60 EUR
30.10.2015
Predmet: opr.osv.soc.byt Kohútová
215440
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,52 EUR
30.10.2015
Predmet: telefón+internet