mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f1072g-468/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
232,80 EUR
17.07.2012
Predmet: Refakturácia - materiál na Mestskú políciu položka16,17,18
f1083g-475/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
115,47 EUR
17.07.2012
Predmet: Refakturácia za mobilný telefón pre prevádzku Skalka za obdobie od 15.03 - 14.06.2012
f1103g-495/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
18.07.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsPO v sume 240,66€ a LSPP v sume 134,43€ za júl 2012
f1136g-2012/53
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
99,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Refakturácia - deratizačné práce v prevádzke Skalka - stredisko pohybovej rekreácie
f01155g-547/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
70,34 EUR
14.08.2012
Predmet: Za spotrebu el. energie za obdobie 01.06.2012-30.06.2012, vodné a stočné za obdobie 23.03.2012-22.06.2012 v objekte Angyalova 413/19-oddelenie kultúry
f01160g-546/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
281,33 EUR
16.08.2012
Predmet: Za vodné a stočné v objektoch:Štefánikovo námestie 2/3 za obdobie 24.03.2012-26.06.2012, MsKs 391/6 za obdobie 28.03.2012-26.06.2012, MsKS zrážková voda za obdobie 01.04.2012-30.06.2012
f01176g-507/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
9,72 EUR
20.08.2012
Predmet: Za spotrebný materiál za 06/2012.
f01197g-569/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
03.09.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej 49/21 v Kremnici časť MsPO v sume 240,66€ a LSPP v sume 134,43€ za august 2012
f1226g-604/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
88,31 EUR
05.09.2012
Predmet: Spotrebný materiál použitý pri opravách v priestoroch MsÚ, MsPO, Mestská telocvičňa
f1241g-626/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
166,47 EUR
27.09.2012
Predmet: Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov v objektoch MsÚ, MsPO, MsKs, telocvičňa, Bellov dom, technické služby, CVČ
f1242g-624/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
43,28 EUR
27.09.2012
Predmet: Za spotrebu elektrickej energie za obdobie 01.07.2012-31.07.2012 v objekte Angyalova 413/9 - oddelenie kultúry
f1262g-634/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
10,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Refakturácia - za školenie BP - vodič, zamestnanec MsPo - 1 osoba
f1302g-650/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
09.10.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za september 2012
f1309g-673/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
4,19 EUR
09.10.2012
Predmet: Spotreba materiálu za august 2012: oprava v objekte MsÚ, MsPO
f1326g-685/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
51,25 EUR
10.10.2012
Predmet: Kontrola , čistenie komínov v objektoch Mestská telocvičňa, kotolňa na Ulici J. Horvátha 884/61, Hasičská zbrojnica na Ul. LangsfeldovA 698/29
f1357g-709/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
05.11.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej 49/24 v Kremnici časť MsPO a LSPP za október 2012
f1411g-747/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
14,93 EUR
19.11.2012
Predmet: Za spotrebu materiálu v mesiaci 09/2012, oddelenie MsPO, MsÚ, MsKs
f1428g-762/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
294,13 EUR
20.11.2012
Predmet: Za vodné, stočné: MsKs - P.Križku 391/6 za obdobie 27.06.2012 - 25.09.2012, MsKS, zrážková voda za obdobie 07.07.2012 - 30.09.2012, Kolkáreň, P. Križku za obdobie 27.06.2012 - 25.09.2012, Štefánikovo námestie 2/3, za obdobie 27.06.2012 - 26.09.2012
f1513g-847/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
12.12.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21, Kremnica časť LSPP a MsPO za 11/2012
f1523g-973/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
170,88 EUR
03.01.2013
Predmet: Spotreba elektrickej energie v budove Angyalova 413/19 za obdobie 01.11.2012-30.11.2012
f1543g-848/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
42,03 EUR
03.01.2013
Predmet: Za spotrebu materiálu v októbri 2012: MsKS, Mestská polícia
f1559g-853/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
104,38 EUR
04.01.2013
Predmet: Za spotrebu elektrickej energie za obdobie 01.08.2012-31.08.2012, vodné a stočné za obdobie 23.06.2012-28.09.2012 v objekte Angyalova 413/19 - oddelenie kultúry
f1560g-854/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
342,89 EUR
04.01.2013
Predmet: Za spotrebu elektrickej energie v budove Angyalova 413/19 za obdobie 01.09.2012-31.10.2012
f1567g-837/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
53,46 EUR
04.01.2013
Predmet: Za deratizačné práce v priestoroch: TS, atletický areál, Angyalova 413/19, mestská telocvičňa
f1602g-946/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 058,67 EUR
09.01.2013
Predmet: Za spotrebný materiál na budovu MsÚ: elektroinštalačný materiál a stavebný materiál
f1620-945/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
12,53 EUR
10.01.2013
Predmet: Spotreba materiálu za 11/2012 pre budovu Štefánikovo námestie 1/1, mestská polícia
f1622g-905/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
10.01.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej 49/21 v Kremnici časť LSPP a MSPO za 12/2012
f1678g-2012/144
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
408,06 EUR
14.01.2013
Predmet: Refakturácia za protipožiarne práce pre Relax centrum Skalka - za protipožiarne práce
z0361g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
21 071,47 EUR
16.01.2013
Predmet: vzájomné započítanie v zmysle Mandátnej zmluvy
f1746g-1035/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
13,61 EUR
04.02.2013
Predmet: Za spotrebu materiálu za 12/2012
f1747g
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
04.02.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za 01/2013
z0384g - Dodatok č. 6 k Zmluve o výpožičke zo dňa 10.09.2007
zmluva
Mestský bytový podnik, príspevková organizácia
00634336
0,00 EUR
28.02.2013
Predmet: dojednanie doby: od 01.01.2013 do 31.12.2013
f1832g-82/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
06.03.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsP-240,66€ a LSPP-134,43€ za február 2013
f1834g-83/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
31,77 EUR
06.03.2013
Predmet: Za spotrebu materiálu za mesiac 01/2013: MsPO, MsÚ
f1849g-90/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
118,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Preplatenie: poistenie zodpovednosti za škodu na rok 2013 na osobné motorové vozidlo Felícia, EVČ ZH043AJ
f1850g-92/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
268,37 EUR
06.03.2013
Predmet: Za vodné a stočné MsKS za obdobie 26.09.2012-03.01.2013 + zrážková voda, objekt Kolkáreň za obdobie 26.09.2012-18.12.2012
f1853g-91/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 890,60 EUR
06.03.2013
Predmet: Spotreba elektrickej energie v budove Angyalova 413/19 za obdobie 01.12.2012-31.01.2013
z0386g - Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.01.2004
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
0,00 EUR
06.03.2013
Predmet: zmena textu v čl. III; bod 1.
z387g - Zmluva č. 1/2013 o nájme nebytových priestorov
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
770,26 EUR
06.03.2013
Predmet: zmena vlastíka nehnuteľnosti
f1895g-139/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
21.03.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za 03/2013
f1918g-161/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 257,83 EUR
03.04.2013
Predmet: Za spotrebu elektrickej energie v budove Angyalova 413/19 za obdobie 01.02.2013-28.02.2013
z0398g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
28 520,78 EUR
03.04.2013
Predmet: vzájomné započítanie
f1956g-194/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
2,18 EUR
18.04.2013
Predmet: Za spotrebný materiál za 03/2013.
f1957g-205/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
18.04.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za 04/2013
f2013g-240/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
307,81 EUR
07.05.2013
Predmet: Za spotrebu elektrickej energie v budove Angyalova 413/19 za obdobie 01.03.2013-31.03.2013
o0695g-TS
objednávka
Mestský bytový podnik
00634336
16,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Deratizácia budov - Langsfeldova 698/29 a Angyalova 413/19
f2042g-304/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
21.05.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom MsPO a LSPP za 05/2013, MsPO =240,66€, LSPP = 134,43€
f2061g-302/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
13,77 EUR
27.05.2013
Predmet: Za spotrebu materiálu v mesiaci apríl 2013 v budove MsÚ, Štefánikovo námestie 1/1
f2067g-310/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
197,11 EUR
28.05.2013
Predmet: Vyúčtovanie za spotrebu elektrickej energie v budove Angyalová 413/19, za apríl 2013
f2092g-336/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
290,24 EUR
17.06.2013
Predmet: Vyučtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov v objekte Dolne 49/21 v Kremnici za rok 2012 vyučtovanie: LSPP
f2095g-335/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
4 474,15 EUR
17.06.2013
Predmet: Vyučtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov v objekte Dolná 49/21 v Kremnici za rok 2012 MsPO
f2096g-338/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
899,99 EUR
17.06.2013
Predmet: Vyúčtovaie nákladov za prenájom nebytových priestorov na Zechenterovej ul. 348/4 v Kremnici za rok 2012 - Zväz invalidov
f2097g-337/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 060,35 EUR
17.06.2013
Predmet: Vyúčtovaie nákladov za prenájom nebytových priestorov na Zechenterovej ul. 348/4 v Kremnici za rok 2012 - Klub dôchodov
f2099g-340/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
87,20 EUR
17.06.2013
Predmet: Zasklenie vitrín na oznamy
f2127g-370/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
27.06.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za jún 2013
f2128g-303/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
16,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Za deratizačné práce v objekte na ul. Langsfeldova 698/29 - odd. TS, a v objekte Angyalova 413/19
f2142g-379/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
197,11 EUR
27.06.2013
Predmet: Spotreba elektrickej energie v budove Angyalova 413/19 za obdobie 05/2013
z0448g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
28 659,04 EUR
02.07.2013
Predmet: vzájomné započítanie
f2204g-339/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
95,84 EUR
17.07.2013
Predmet: faktúra za materiál na opravu múrika pri vchode do budovy MsÚ podľa DF č. 2013055, Karol Mazúr - KAMI
f2207g-442/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
26,90 EUR
17.07.2013
Predmet: Spotreba materiálu za jún 2013, PL č. 93 - MsÚ, Štefánikovo nám. 1/1, Kremnica
f2208g-439/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
17.07.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za júl 2013
f2209-441/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
593,16 EUR
17.07.2013
Predmet: Za materiál - farba, KEIN Granital, na vymaľovanie brány na Štefánikovom nám. ,
f2210g-440/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
2,63 EUR
17.07.2013
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 22.03.2013 - 20.06.2013, odberé mieto Štefánikovo námestie 2/3, Kremnica - domček vo dvore
f2276g-481/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
19.08.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za 08/2013
f2289g-517/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
27,79 EUR
03.09.2013
Predmet: Za spotrebu materiálu za júl 2013: Bellov dom 13,50€, MsPO - 7,48€, MsÚ - 6,81€
f2354g-554/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
18.09.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na ul. Dolná 49/21 Kremnica časť MsP a LSPP za 09/2013
f2357g-576/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
73,79 EUR
18.09.2013
Predmet: Spotreba materiálu v budovách MsÚ a MsP: žiarivkové trubice, svietidlo kancelárie HK
z0486g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
28 153,04 EUR
26.09.2013
Predmet: vzájomný zápočet
f2387g-594/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
179,82 EUR
07.10.2013
Predmet: Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov na oddeleniach MsP, MsÚ, Bellov dom, TS,
f2429g-645/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
48,13 EUR
25.10.2013
Predmet: Za spotrebu materiálu za 09/2013 v budove MsÚ, MsP
f2430g-646/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
25.10.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej 49/21 v Kremnici za október 2013
f2506g-717/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
14,56 EUR
15.11.2013
Predmet: Za vodné a stočné za obdobie 21.06.2013-25.09.2013, odberné miesto - kolkáreň, domček, atletické ihrisko
f2507g-718/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
10,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Za kontrolu, čistenie komína na Hasičskej zbrojnici, Langsfeldova 698/29, Kremnica
f2543g-728/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
29,99 EUR
22.11.2013
Predmet: Za spotrebu materiálu za 10/2013: MsÚ, MsPO
f2547g-768/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
25.11.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za 11/2013
f2551g-744/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
20,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Za deratizačné práce v objekte Lansfeldova 698/29 - odd. TS
f2658g-849/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
03.01.2014
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za december 2013
f2683g-848/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
104,84 EUR
03.01.2014
Predmet: Za spotrebný materiál za 11/2013
f2742g-940/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1,99 EUR
24.01.2014
Predmet: Za spotrebu materiálu za 11/2013
f2770g-7/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
11.02.2014
Predmet: Zálohová faktúra za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky časť MsPO a LSPP za 01/2014