organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9039/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 10/2015
179/15
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr.rozvádzačov, vypracovanie protokolu
051/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
30,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Oprava tlačiarne
052/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
26,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Toner 716black
180/15
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
29,47 EUR
26.11.2015
Predmet: Učebnice Klass1, Insight Intermediate SB
053/2015
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
63,00 EUR
01.12.2015
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (20ks á 3,15€)
Dohoda o postúpení
zmluva
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Na základe "Dohody o postúpení a prevzatí práv a povinností" preberá postupník (Livonec SK, s.r.o.) povinnosť zabezpečovať služby BOZP, PO a PZS
Dohoda o postúpení
dodatok
Livonec, s.r.o.
31730671
0,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Na základe "Dohody o postúpení a prevzatí práv a povinností" preberá povinnosť poskytovať služby postupník (Livonec SK, s.r.o.).
Povinnosti a nároky postupcu (Livonec, s.r.o.) zanikajú k dňu účinnosti Dohody 31.12.2015/01.01.2016.
9040/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
539,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Vyučovanie v Siemes (PČ) za 11/2015, 49h á 11€
9041/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 11/2015
181/15
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
566,16 EUR
04.12.2015
Predmet: Oprava havárie potrubia na toaletách
182/15
faktúra
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
2 035,20 EUR
04.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž obehového čerpadla Grundfos Magna
183/15
faktúra
Základná škola (Martinská)
00624128
50,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Nájomné za obdobie 02-06/2015 5mes. x 2€; prevádzkové náklady 20dní x 2€
184/15
faktúra
Zvarik Ján
17782503
25,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Toner crg716 Black
185/15
faktúra
Zvarik Ján
17782503
30,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Oprava tlačiarne HP LJ1000
186/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 11/2015
187/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
89,10 EUR
04.12.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 11/2015 (297x 0,30€)
188/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
326,70 EUR
04.12.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 11/2015 (297x 1,10€)
189/15
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
40,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2015 (5h á 8€)
190/15
faktúra
Základná škola (Karpatská)
37813013
20,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Nájomné za rok 2015