Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE_007/2016
zmluva
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ Ružová ul. Smižany
0,00 EUR
05.02.2016
Predmet: Kolektívna zmluva
NZC 2/2016
zmluva
Kokyová Alena
34,00 EUR
05.02.2016
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 3/2016
zmluva
Šarišský Zdeno
9,00 EUR
05.02.2016
Predmet: NZ hrobové miesto
2001/2016
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 927,31 EUR
05.02.2016
Predmet: stravné lístky
2002/2016
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
692,96 EUR
05.02.2016
Predmet: stravné lístky ŠU
2003/2016
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
140,35 EUR
05.02.2016
Predmet: tonery
2004/2016
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
355,50 EUR
05.02.2016
Predmet: internet 2-4/2016
2005/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
141,51 EUR
05.02.2016
Predmet: mobily
2006/2016
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
19,12 EUR
05.02.2016
Predmet: doména www.smizany.spis.eu.sk
2007/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
107,00 EUR
05.02.2016
Predmet: plyn hasiči
2008/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 015,00 EUR
05.02.2016
Predmet: plyn MŠ Zelená
2009/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 216,00 EUR
05.02.2016
Predmet: plyn MŠ R
2010/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
100,00 EUR
05.02.2016
Predmet: plyn OP
2011/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
83,09 EUR
05.02.2016
Predmet: zrážková voda byty
2012/2016
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
47,84 EUR
05.02.2016
Predmet: PHM
2013/2016
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
10,56 EUR
05.02.2016
Predmet: kábel k PC - MŠ K
2014/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
84,00 EUR
05.02.2016
Predmet: ročný prístup - Verejná správa SR
2015/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
86,06 EUR
05.02.2016
Predmet: personálny a mzdový poradca 2016
2016/2016
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
36,00 EUR
05.02.2016
Predmet: inzercia - OVS predaj pozemkov
2017/2016
faktúra
Tehelňa Stova, s.r.o.
31703747
2 468,06 EUR
05.02.2016
Predmet: 16 ks bytové vchod.dvere
2018/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
552,00 EUR
05.02.2016
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
2019/2016
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
384,00 EUR
05.02.2016
Predmet: vývoz odpadu
2020/2016
faktúra
Noves, s.r.o.
17074860
24,00 EUR
05.02.2016
Predmet: program.prístup.kódy
2021/2016
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
73,06 EUR
05.02.2016
Predmet: PHM
2022/2016
faktúra
Tarageľ Miloš JUDr.
17081459
83,21 EUR
05.02.2016
Predmet: právne služby exekučné konanie Repaská
2023/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
929,10 EUR
05.02.2016
Predmet: el. energia verejné osvetlenie
2024/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
410,40 EUR
05.02.2016
Predmet: el. energia MŠ R, radnica
2025/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
284,67 EUR
05.02.2016
Predmet: el. energia
2026/2016
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
90,96 EUR
05.02.2016
Predmet: údržba plyn. zariadenia
2027/2016
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
98,68 EUR
05.02.2016
Predmet: odb. prehliadka stredotlak.regulátora plynu
2028/2016
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
36022047
3,32 EUR
05.02.2016
Predmet: nájomné Bystrička
2029/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
355,57 EUR
05.02.2016
Predmet: zimná údržba komunikácií
2030/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
42,00 EUR
05.02.2016
Predmet: posypový materiál
2031/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
247,45 EUR
05.02.2016
Predmet: montáž vonkajšieho svietidla
2032/2016
faktúra
Pacák Michal
691721
768,00 EUR
08.02.2016
Predmet: opravy chata Ihly
2033/2016
faktúra
Pacák Michal
691721
396,00 EUR
08.02.2016
Predmet: opravy chata Ihly
2034/2016
faktúra
Š & L stav, s.r.o.
36581305
141,60 EUR
08.02.2016
Predmet: oprava keramického obkladu
2035/2016
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
93,96 EUR
08.02.2016
Predmet: oprava plyn.kotla v bytoch
2036/2016
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
540,96 EUR
08.02.2016
Predmet: potravinové nákupné poukážky
2037/2016
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
288,00 EUR
08.02.2016
Predmet: známka - daň za psa
2038/2016
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
1 999,88 EUR
08.02.2016
Predmet: všeob.materiál aktivačná činnosť
2039/2016
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 477,84 EUR
08.02.2016
Predmet: stravné lístky
2040/2016
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
182,74 EUR
08.02.2016
Predmet: výmena el. ohrievača vody byty Rybníky
2041/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
119,27 EUR
08.02.2016
Predmet: tlač poštových poukazov - miestne dane
2042/2016
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
46,79 EUR
08.02.2016
Predmet: PHM
2043/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
95,34 EUR
08.02.2016
Predmet: voda MŠ R
2044/2016
faktúra
Obec Smižany
00691721
-609,36 EUR
08.02.2016
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla r. 2015
2045/2016
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
67,50 EUR
08.02.2016
Predmet: kancelársky papier
2046/2016
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
08.02.2016
Predmet: Čo má vedieť mzd.účtovníčka 2016
2047/2016
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
790,49 EUR
08.02.2016
Predmet: systémová údržba mzdy Human r. 2016 na 200 osôb
2048/2016
faktúra
BWE, spol. s.r.o.
36571083
60,00 EUR
08.02.2016
Predmet: soc. výpomoc - palivové drevo
2049/2016
faktúra
ADCOMP SK, s.r.o.
46923748
25,50 EUR
08.02.2016
Predmet: toner ""Voľby do NR SR 2016""
2050/2016
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
139,80 EUR
08.02.2016
Predmet: materiál na maľovanie
2051/2016
faktúra
Grajzeľ Ján
45655634
175,00 EUR
08.02.2016
Predmet: 50 ks tričko + potlač
2052/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
996,00 EUR
08.02.2016
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2053/2016
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
46,79 EUR
08.02.2016
Predmet: PHM
2054/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
410,40 EUR
08.02.2016
Predmet: el. energia MŠ R, radnica
2055/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
284,67 EUR
08.02.2016
Predmet: el. energia
2056/2016
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
929,10 EUR
08.02.2016
Predmet: el. energia verejné osvetlenie
2057/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
100,00 EUR
09.02.2016
Predmet: plyn OP
2058/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
107,00 EUR
09.02.2016
Predmet: plyn hasiči
2059/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 216,00 EUR
09.02.2016
Predmet: plyn MŠ R
2060/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 015,00 EUR
09.02.2016
Predmet: plyn MŠ Zelená
2061/2016
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
76,80 EUR
09.02.2016
Predmet: stravovanie MŠ K
2062/2016
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
24,00 EUR
09.02.2016
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2063/2016
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
338,20 EUR
09.02.2016
Predmet: servisné služby korwin 1/2016
2064/2016
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
63,60 EUR
09.02.2016
Predmet: zálohovanie dát 1/2016
2065/2016
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
09.02.2016
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2066/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
12,71 EUR
09.02.2016
Predmet: tlač poštových poukazov - ŠJ R, všeobecný
2067/2016
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
213,10 EUR
09.02.2016
Predmet: tonery
2068/2016
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
35795662
36,50 EUR
09.02.2016
Predmet: tel.hovory
2069/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 376,89 EUR
09.02.2016
Predmet: likvidácia odpadu VOK
2070/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
931,53 EUR
09.02.2016
Predmet: likvidácia odpadu kontajnery
2071/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
36,00 EUR
09.02.2016
Predmet: likvidácia odpadu VOK
2072/2016
faktúra
AUTOVES, s.r.o.
31721796
195,74 EUR
09.02.2016
Predmet: oprava Octavia
9/1600029
objednávka
ADCOMP SK, s.r.o.
46923748
0,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Toner CF283X - ""Voľby do NR SR 2016""
9/1600030
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
0,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Xerog. papier - školský úrad
9/1600031
objednávka
Ochotnícka Zdenka Ing.
35320958
0,00 EUR
09.02.2016
Predmet: výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre kotolňu Za kaštieľom. Spotreba plynu v roku 2015: 566652m3.
9/1600032
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
237,60 EUR
09.02.2016
Predmet: balík na výmenu
9/1600033
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
588,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.3.2016
25x13,52 €
25 x 10,00 €