Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/1600034
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
0,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Objednávame u Vás geodetické práce - vyhotovenie geometrického plánu k zápisu vecného bremena do KN v prospech SPP pre stavbu ""Protipov. ochrana obce - úprava potoka Brusník, I. úsek"" Nábrežná ul.
9/1600033
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
588,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.3.2016
25x13,52 €
25 x 10,00 €
9/1600032
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
237,60 EUR
09.02.2016
Predmet: balík na výmenu
9/1600031
objednávka
Ochotnícka Zdenka Ing.
35320958
0,00 EUR
09.02.2016
Predmet: výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre kotolňu Za kaštieľom. Spotreba plynu v roku 2015: 566652m3.
9/1600030
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
0,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Xerog. papier - školský úrad
9/1600029
objednávka
ADCOMP SK, s.r.o.
46923748
0,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Toner CF283X - ""Voľby do NR SR 2016""
2072/2016
faktúra
AUTOVES, s.r.o.
31721796
195,74 EUR
09.02.2016
Predmet: oprava Octavia
2071/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
36,00 EUR
09.02.2016
Predmet: likvidácia odpadu VOK
2070/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
931,53 EUR
09.02.2016
Predmet: likvidácia odpadu kontajnery
2069/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 376,89 EUR
09.02.2016
Predmet: likvidácia odpadu VOK
2068/2016
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
35795662
36,50 EUR
09.02.2016
Predmet: tel.hovory
2067/2016
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
213,10 EUR
09.02.2016
Predmet: tonery
2066/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
12,71 EUR
09.02.2016
Predmet: tlač poštových poukazov - ŠJ R, všeobecný
2065/2016
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
09.02.2016
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2064/2016
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
63,60 EUR
09.02.2016
Predmet: zálohovanie dát 1/2016
2063/2016
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
338,20 EUR
09.02.2016
Predmet: servisné služby korwin 1/2016
2062/2016
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
24,00 EUR
09.02.2016
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2061/2016
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
76,80 EUR
09.02.2016
Predmet: stravovanie MŠ K
2060/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 015,00 EUR
09.02.2016
Predmet: plyn MŠ Zelená
2059/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 216,00 EUR
09.02.2016
Predmet: plyn MŠ R