Dokumenty:
zobraziť na stránke
216032
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,64 EUR
03.03.2016
Predmet: mobil údržba
216031
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,55 EUR
03.03.2016
Predmet: mobil Oú
216030
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,81 EUR
03.03.2016
Predmet: mobil Dom smútku
216029
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
03.03.2016
Predmet: mobil Oú
216028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
03.03.2016
Predmet: mobil starosta
216027
faktúra
V.I.P. security, s.r.o.
44150199
144,00 EUR
03.03.2016
Predmet: strážna služba-ples
216026
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
62,40 EUR
03.03.2016
Predmet: FúO-čistenie kom.Východná
216025
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
62,40 EUR
03.03.2016
Predmet: FOú-Pekár.933/3-čist.komí
216024
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
21,00 EUR
03.03.2016
Predmet: čistenie komínov Školská
216023
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
42,60 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ-čistenie komínov
216022
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
58,54 EUR
03.03.2016
Predmet: mobil Oú+VO
216021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
03.03.2016
Predmet: telefón údržba
216020
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
226,80 EUR
03.03.2016
Predmet: kontaj.120l,110 l
216019
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
119,95 EUR
03.03.2016
Predmet: pretláčanie kanal.
216018
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
67,00 EUR
03.03.2016
Predmet: práca s plošinou VO
216017
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
70,87 EUR
03.03.2016
Predmet: vývoz fekálií
216016
faktúra
Pauček Slavomír P-ETAS
14412098
97,20 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ-opr. autom.pračky
216015
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
03.03.2016
Predmet: Oú-plyn 1/2016
216014
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
03.03.2016
Predmet: TJ Slovan plyn 1/2016
216013
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ plyn 1/2016
216012
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
03.03.2016
Predmet: KD-plyn 1/2016
216011
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
100,00 EUR
03.03.2016
Predmet: člen.prísp.
216010
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
103,72 EUR
03.03.2016
Predmet: poskytnutie údajov
216009
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-759,11 EUR
03.03.2016
Predmet: Oú-plyn 4-12/2015
216008
faktúra
SPP,a.s.
35815256
7,74 EUR
03.03.2016
Predmet: TJ Slovan plyn 4-12/2015
216007
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-176,37 EUR
03.03.2016
Predmet: KD-plyn 4/2015-12/2015
216006
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-849,21 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ-plyn 4/2015-12/2015
216005
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
03.03.2016
Predmet: balík sl. Standard 2016
216004
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
03.03.2016
Predmet: pož.ochr.1.Q/2016
216003
faktúra
H.V.F. spol. s.r.o.
17640202
263,15 EUR
03.03.2016
Predmet: kuchyn.riad KD
216002
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
173,98 EUR
03.03.2016
Predmet: el.energie TJ Slovan
216001
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 774,94 EUR
03.03.2016
Predmet: el.energie 1/2016
2016/13
objednávka
SEA SK spol.s.r.o.
31619011
1 466,69 EUR
03.03.2016
Predmet: regulácia cirkulačného potrubia Školská
2016/12
objednávka
Iva Picková
48860948
185,26 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - výuková sada
2016/11
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
142,30 EUR
03.03.2016
Predmet: parný čistič
2016/10
objednávka
František Ďurina
40838463
84,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - deratizácia
2016/9
objednávka
Martin Hrúz - A.N.D. Agency
46703896
309,00 EUR
03.03.2016
Predmet: ozvučovací systém
2016/8
objednávka
H.V.F. spol. s.r.o.
17640202
125,40 EUR
03.03.2016
Predmet: kuchynský riad - naberačky
2016/7
objednávka
Kotulič Peter
150,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - vyučovací panel
2016/6
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 594,80 EUR
03.03.2016
Predmet: stravné lístky
2016/5
objednávka
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
0,00 EUR
03.03.2016
Predmet: čistenie komínov
2016/4
objednávka
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
0,00 EUR
03.03.2016
Predmet: právne služby r.2016
2016/3
objednávka
Pauček Slavomír P-ETAS
14412098
97,20 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - oprava práčky
2016/2
objednávka
AD značenie, s.r.o.
31623743
103,78 EUR
03.03.2016
Predmet: zhotovenie doprav.značiek
2016/1
objednávka
H.V.F. spol. s.r.o.
17640202
263,15 EUR
03.03.2016
Predmet: kuchynský riad-taniere
1194.
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu - Oú
1193.
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu - MŠ
1192.
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu - KD
1191.
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu - TJ Slovan
1190.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Zmluva o zbere a preprave komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu
1189.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 124/2005 - separovaný zber
1188.
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
1,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia
1187.
zmluva
ENVI - PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
215023
faktúra
BREMEN s.r.o.
36344940
55,26 EUR
27.01.2016
Predmet: oprava výťahu Mš
215029
faktúra
Pavol Krasňanský SMALT K.A.M
22706461
63,84 EUR
27.01.2016
Predmet: súp.čísla
215651
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-411,55 EUR
27.01.2016
Predmet: el.en.2015-vyučt.MŠ
215650
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 246,28 EUR
27.01.2016
Predmet: el.en.r.2015-vyučtov.
215649
faktúra
Business Funding Solutions, s.r.o.
45926174
63 964,27 EUR
27.01.2016
Predmet: moder.súst.VO25120220733
215648
faktúra
OMS, spol. s.r.o.
34132333
972,19 EUR
27.01.2016
Predmet: Moderniz.súst.VO
215647
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
428,33 EUR
27.01.2016
Predmet: preprava VOK
215646
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 061,59 EUR
27.01.2016
Predmet: zneškodnenie KO
215645
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
830,34 EUR
27.01.2016
Predmet: zber a prepr. KO
215644
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
67,20 EUR
27.01.2016
Predmet: odmena Silvestrov.zábava
215643
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
27.01.2016
Predmet: ČOV - servis 12/2015
215642
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
33,45 EUR
27.01.2016
Predmet: el.ener.TJ Slovan-vyučt.
215641
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
123,14 EUR
27.01.2016
Predmet: telefón Oú
215640
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
390,60 EUR
27.01.2016
Predmet: stravné 12/2015
215639
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
265,82 EUR
27.01.2016
Predmet: vývoz fekálií
215638
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
27.01.2016
Predmet: vodné 9-12/2015
215637
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
16,85 EUR
27.01.2016
Predmet: vodné 9-12/2015 cintorín
215636
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
47,74 EUR
27.01.2016
Predmet: vodné 9-12/2015 KD
215635
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
42,12 EUR
27.01.2016
Predmet: vodné 9-12/2015 OÚ
215634
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
29,48 EUR
27.01.2016
Predmet: vodné 9-12/2015 Dom smútk
215633
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
84,24 EUR
27.01.2016
Predmet: vodné 9-12/2015 TJ šatne
215632
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
80,00 EUR
27.01.2016
Predmet: preprava
215631
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
27.01.2016
Predmet: ČOV - mesač.servis
215630
faktúra
Libor Lackovič
40424103
267,80 EUR
27.01.2016
Predmet: ČOV-montáž dúchadla Pek.
215629
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
1 198,80 EUR
27.01.2016
Predmet: konzultač.porad.služba
215628
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
63,14 EUR
27.01.2016
Predmet: MŠ - preprava
215627
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
142,05 EUR
27.01.2016
Predmet: strava HN 12/2015