Dokumenty:
zobraziť na stránke
216175
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
428,40 EUR
04.05.2016
Predmet: stravné 3/2016
216174
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
04.05.2016
Predmet: ČOV-odb.prehl. 3/2016
216173
faktúra
Základná škola
31201741
86,80 EUR
04.05.2016
Predmet: strava HN 3/2016
216172
faktúra
Základná škola
31201741
388,68 EUR
04.05.2016
Predmet: strava MŠ 3/2016
216171
faktúra
Základná škola
31201741
189,60 EUR
04.05.2016
Predmet: strava Oú 3/2016
216170
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,20 EUR
04.05.2016
Predmet: opr.osvetle. klub dôch.
216169
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
04.05.2016
Predmet: opr. osvetl. MŠ
216168
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
227,45 EUR
04.05.2016
Predmet: vod.,stoč. I.Q/2016
216167
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
78,62 EUR
04.05.2016
Predmet: vod.,stoč.I.Q/2016 KD
216166
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
50,54 EUR
04.05.2016
Predmet: vod.,stoč. I.Q/2016 Oú
216165
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
21,06 EUR
04.05.2016
Predmet: vod.,stoč. I.Q/2016 cinto
216164
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
-57,56 EUR
04.05.2016
Predmet: vod.,stoč. šatne TJ
216163
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 899,63 EUR
04.05.2016
Predmet: el.en. 4/2016
216162
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
197,92 EUR
04.05.2016
Predmet: el.ener. 4/2016 TJ
216161
faktúra
EleSvit s.r.o.
36563901
738,05 EUR
04.05.2016
Predmet: svietidlá parkové
216160
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
75,11 EUR
04.05.2016
Predmet: FúO-kontr.HP Pekárenská
216159
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
75,71 EUR
04.05.2016
Predmet: FúO-kontr.HP Pekárenská
216158
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
93,04 EUR
04.05.2016
Predmet: FúO-kontr.HP Pekárenská
216157
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
171,47 EUR
04.05.2016
Predmet: FúO-kontr.HP Školská
216156
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
75,11 EUR
04.05.2016
Predmet: FúO-kontr.HP Východná
216155
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
75,11 EUR
04.05.2016
Predmet: FúOkontr.HP Východná
216154
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
75,11 EUR
04.05.2016
Predmet: FúO-kontr.HP Východná 990
216153
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
67,20 EUR
04.05.2016
Predmet: Pochovávanie basy
216152
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
168,23 EUR
04.05.2016
Predmet: el.energia 4/2016 MŠ
216151
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
32 880,00 EUR
04.05.2016
Predmet: odstran.havar.stavu teloc
216150
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
26,40 EUR
04.05.2016
Predmet: držiak klávesnice
216149
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
95,11 EUR
04.05.2016
Predmet: MŠ-kontr.has.prístr.
216148
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
171,52 EUR
04.05.2016
Predmet: kontr,has,prístr.Oú
216147
faktúra
Slovenská pošta a.s.
10,80 EUR
04.05.2016
Predmet: predpl.Predškol.výchova
216146
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
04.05.2016
Predmet: internet TJ
216145
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,94 EUR
04.05.2016
Predmet: mobil Tú
216144
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
04.05.2016
Predmet: mobil údržba
216143
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
04.05.2016
Predmet: mobil Oú
216142
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,92 EUR
04.05.2016
Predmet: mobil Dom smútku
216141
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
04.05.2016
Predmet: mobil Oú
216140
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,00 EUR
04.05.2016
Predmet: mobil starosta
216139
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
55,55 EUR
04.05.2016
Predmet: mobil Oú+VO
216138
faktúra
Vladimír Híreš - TEXTICO
00318396
165,00 EUR
04.05.2016
Predmet: knihy Horná Nitra
216137
faktúra
Delphia s.r.o.
44505736
799,00 EUR
04.05.2016
Predmet: projekt energ.ver.budova
216136
faktúra
Delphia s.r.o.
44505736
420,00 EUR
04.05.2016
Predmet: projekt energ.ver.budova
216135
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
149,40 EUR
04.05.2016
Predmet: škol.potr.- HN
216134
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
129,60 EUR
04.05.2016
Predmet: opr.komun.zar.Školská
216133
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
129,60 EUR
04.05.2016
Predmet: opr.komun.zar.Školská
216132
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
96,00 EUR
04.05.2016
Predmet: opr.komun.zar.Východná
216131
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
175,20 EUR
04.05.2016
Predmet: fekálie
216130
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
334,71 EUR
04.05.2016
Predmet: preprava VOK
216129
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
04.05.2016
Predmet: zber a prepr.KO
216128
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 050,38 EUR
04.05.2016
Predmet: zneškodnenie KO
216127
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
274,40 EUR
04.05.2016
Predmet: voľby-strava
216126
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 462,32 EUR
04.05.2016
Predmet: vyuč.sep.odp.II.pol.2015
216125
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,08 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón Oú+internet
216124
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
436,18 EUR
04.05.2016
Predmet: kovové skrine-pokl.,poda.
216123
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
81,60 EUR
04.05.2016
Predmet: učebné pomôcky MŠ
216122
faktúra
Geosense SK s.r.o
46812342
300,00 EUR
04.05.2016
Predmet: adresné body
216121
faktúra
Marián Szabó - MARO
75,00 EUR
04.05.2016
Predmet: orientačné tabule
216120
faktúra
Združenie obcí-reg.vzdelávacie centrum
34006656
28,50 EUR
04.05.2016
Predmet: publikácia-Účtov.súvzťažn
216119
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
83,00 EUR
04.05.2016
Predmet: opr.ver.osvetl.
216118
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
04.05.2016
Predmet: MŠ-opr.osvetl.
216117
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn TJ Slovan 3/2016
216116
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn Oú 3/2016
216115
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn KD 3/2016
216114
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn MŠ 3/2016
216113
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
168,23 EUR
04.05.2016
Predmet: el.en. MŠ 3/2016
216112
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 899,63 EUR
04.05.2016
Predmet: el.en.3/2016
216111
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
197,92 EUR
04.05.2016
Predmet: el.en.TJ Slovan 3/2016
2016/40
objednávka
Ľubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan
11765917
77,21 EUR
03.05.2016
Predmet: dreviny
2016/39
objednávka
KĽUČKA s.r.o.
46433996
85,00 EUR
03.05.2016
Predmet: informačná vitrína
2016/38
objednávka
B2B partner
44413467
26,40 EUR
03.05.2016
Predmet: držiak klávesnice čierny
2016/37
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
75,00 EUR
03.05.2016
Predmet: orientačné tabule
2016/36
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
15,60 EUR
03.05.2016
Predmet: tlačivá matrika
2016/35
objednávka
EleSvit s.r.o.
36563901
738,05 EUR
03.05.2016
Predmet: parkové lampy
2016/34
objednávka
Vladimír Híreš - TEXTICO
14197006
165,00 EUR
03.05.2016
Predmet: knihy Horná Nitra
2016/33
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
03.05.2016
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
2016/32
objednávka
SAD Prievidza
36324043
226,22 EUR
03.05.2016
Predmet: MŠ preprava
2016/31
objednávka
Štefan Šimun
40652599
246,40 EUR
03.05.2016
Predmet: MŠ-preprava
2016/30
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
03.05.2016
Predmet: Predplatné Predškoslá výchova
2016/29
objednávka
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
274,40 EUR
03.05.2016
Predmet: strava Voľby 2016
1404.
zmluva
Ľuba Boháčová
0,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1403.
zmluva
Maroš Polakovič a manž.
0,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Zmluva o nájme
1402.
zmluva
Slovenský ochranný zväz autorských práv
00178454
33,60 EUR
02.05.2016
Predmet: Hromadná licenčná zmluva