Dokumenty:
zobraziť na stránke
20160279
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
684,25 EUR
27.12.2016
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
20160278
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
45,06 EUR
27.12.2016
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
20160277
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
121,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 11/2016 - MŠ
20160276
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
162,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 11/2016 - OcÚ
20160275
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
15,71 EUR
27.12.2016
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
20160274
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 10/2016
20160273
faktúra
Ing. Helena Polónyi-QA, s.r.o.
47971592
60,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Spracovanie smernice o verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z.z. pre ZHN a BDZ
2016-02-17
zmluva
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Dodávka a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel v obci objednávateľa
2016-02-16
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
34074261
3 000,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie-nákup materiálu a úhrada vykonaných prác súvisiacich výlučne s opravou strechy na kostole v Krškanoch
2016-02-15
zmluva
Wbx, s.r.o.
46530622
588,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Vytvorenie webstránky Obce Krškany /588.-€ú, domény, webhostingu /72.-€/ročne
2016-02-14
zmluva
Michal Horňák
118,59 EUR
30.11.2016
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
2016-02-13
zmluva
EFEKT, Roman Janúrik
380,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie - "Katarínska tancovačka"
2016-02-12
zmluva
ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o.
35939389
100,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Darovacia zmluva-poskytnutie peňažného daru na podporu obecnej akcie: "Katarínska tancovačka", konanej v obci Krškany dňa 25.11.2016
1
dodatok
DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
1,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Príspevok na činnosť správcu IS DCOM prostredníctvom mimoriadneho príspevku do ZMOS.
1
dodatok
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Predaudit /priebežný audiť/ vedeného účtovníctva k 30.09.2016 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
2016-02-11
zmluva
Ing. Pavel Debnár
31835295
30,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zmluva o zimnej údržbe obecných komunikácií v obci Krškany
20160272
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
23,06 EUR
28.10.2016
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
20160271
faktúra
Ing. Peter Bábin
46487492
637,50 EUR
28.10.2016
Predmet: Kalendár Anjeli 2017, 250 ks
20160270
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
76,90 EUR
28.10.2016
Predmet: Kuchynský robot BOSH MUM 4427 - MŠ
20160269
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
13,50 EUR
28.10.2016
Predmet: Aktualizácia KEO 2016/8
20160268
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
255,83 EUR
28.10.2016
Predmet: Dodanie náhradných súčiastok do motorovej techniky a OPP
20160267
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Splátka členského príspevku júl-september 2016
20160266
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,89 EUR
28.10.2016
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 9/2016 - OcÚ
20160265
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,07 EUR
28.10.2016
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 9/2016 - MŠ
20160264
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
28.10.2016
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 9/2016 - cintorín VK
20160263
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
28.10.2016
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - 9/2016 - cintorín MK
20160262
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
12,04 EUR
28.10.2016
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
20160261
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
3,90 EUR
28.10.2016
Predmet: Faktúra za služby Slovanet
20160260
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
162,14 EUR
28.10.2016
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
20160259
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,06 EUR
28.10.2016
Predmet: Faktúra Orange
20160258
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,99 EUR
28.10.2016
Predmet: Faktúra Orange
20160257
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,33 EUR
28.10.2016
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
20160256
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 289,75 EUR
28.10.2016
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - jesenné upratovanie
20160255
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Internetové služby IV.Q - MŠ, OCÚ
20160254
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,34 EUR
28.10.2016
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete - OcÚ
20160253
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
684,25 EUR
28.10.2016
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
20160252
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
410,33 EUR
28.10.2016
Predmet: Faktúra za elektrinu - 10-11/2016 - OcÚ
20160251
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
121,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 10/2016 - MŠ
20160250
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
98,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 10/2016 - OcÚ
20160249
faktúra
Ronald Loskot
40667821
50,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za 3. Q/2016
20160248
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
13,87 EUR
25.10.2016
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
20160247
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
79,40 EUR
25.10.2016
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
20160246
faktúra
SAXUM projekt s.r.o.
47735228
440,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Prístavba a stavebné úpravy stavby požiarnej zbrojnice" investor: Obec Krškany, Malé Krškany 115, 934 01-Levice, SR projekt na stavebné povolenie
20160245
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO - 9/2016
20160244
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra Orange
20160243
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,36 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
20160242
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,99 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra Orange
20160241
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
3,90 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za služby Slovanet
20160240
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
24,03 EUR
25.10.2016
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2016039
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
13,50 EUR
25.10.2016
Predmet: Aktualizácia KEO WIN 2016/07
20160238
faktúra
PROKOM-Ružena Drienovská
41045831
300,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Vypracovanie autorizovanej projektovej dokumentácie na stavbu: "Radarom riadený semafor na ceste I/51" projekt pre stavebné povolenie a realizáciu
20160237
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 8/2016 - OcÚ
20160236
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 8/2016 - cintorín VK
20160235
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,07 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 7-8/2016 - MŠ
20160234
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 8/2016 - cintorín MK
20160233
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
14,12 EUR
25.10.2016
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
20160232
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
96,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Zástera s erbom 8 ks
20160231
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
17,97 EUR
25.10.2016
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
20160230
faktúra
Peter Učník
47845309
130,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Zemné a výkopové práce - cintorín MK
20160229
faktúra
VIKTORIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
91,20 EUR
25.10.2016
Predmet: Struna 3,0 do krovinorezu
20160228
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete - OcÚ
20160227
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 043,23 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu-komunálny, veľkoobjemový odpad
20160226
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
684,25 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
20160225
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
32,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 9/2016 - OcÚ
20160224
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
121,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 9/2016 - MŠ
20160223
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO 8/2016
20160222
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
59,00 EUR
25.10.2016
Predmet: WOODY Houpací kruh černý
20160221
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
16,40 EUR
25.10.2016
Predmet: PARADISO Hojdačka plastová oranžová
20160220
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
197,04 EUR
25.10.2016
Predmet: Plastový kontajner 1100 l
20160219
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,89 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - 7/2016 - cintorín VK
20160218
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,89 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 7/2016 - cintorín MK
20160217
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,37 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 7/2016 - OcÚ
20160216
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
3,90 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra za služby Slovanet
20160215
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
26,40 EUR
25.10.2016
Predmet: Finančný spravodajca 2017 - preddavok
20160214
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,98 EUR
25.10.2016
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
20160213
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,99 EUR
13.10.2016
Predmet: Faktúra Orange
20160212
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,66 EUR
13.10.2016
Predmet: Faktúra Orange
20160211
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
55,77 EUR
13.10.2016
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
20160210
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
79,80 EUR
13.10.2016
Predmet: Predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ 11/2016-10/2017
20160209
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete 7/2016-OcÚ