Dokumenty:
zobraziť na stránke
216084
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
05.04.2016
Predmet: internet TJ Slovan
216083
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
27,86 EUR
05.04.2016
Predmet: mobil tech.úsek
216082
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,72 EUR
05.04.2016
Predmet: mobil údržba
216081
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,11 EUR
05.04.2016
Predmet: mobil Oú
216080
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,49 EUR
05.04.2016
Predmet: mobil Dom smútku
216079
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
05.04.2016
Predmet: mobil Oú
216078
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
05.04.2016
Predmet: mobil starosta
216077
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
223,32 EUR
05.04.2016
Predmet: fekálie
216076
faktúra
František Ďurina
40838463
84,00 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ - deratizácia
216075
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
70,87 EUR
05.04.2016
Predmet: fekálie
216074
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
78,70 EUR
05.04.2016
Predmet: výmena ventilu Škol.58/2
216073
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
552,00 EUR
05.04.2016
Predmet: tlač Oslian.spravodaj
216072
faktúra
Iva Picková
48860948
185,26 EUR
05.04.2016
Predmet: 2016010
216071
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 496,37 EUR
05.04.2016
Predmet: spotr.plynr.2015 Škol58
216070
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 168,24 EUR
05.04.2016
Predmet: spot.el.en.r.2015 Škol58
216069
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,98 EUR
05.04.2016
Predmet: telefón Oú+MŠ
216068
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
168,23 EUR
05.04.2016
Predmet: el.en. MŠ 2/2016
216067
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
197,92 EUR
05.04.2016
Predmet: el.en. 2/2016 TJ Slovan
216066
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 899,63 EUR
05.04.2016
Predmet: el.en. 2/2016
216065
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
147,78 EUR
05.04.2016
Predmet: preprava VOK