Dokumenty:
zobraziť na stránke
334/2017
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
36,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
335/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
127,50 EUR
25.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
336/2017
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
34,07 EUR
25.10.2017
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
337/2017
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
136,98 EUR
25.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
338/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
359,37 EUR
25.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
339/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,21 EUR
25.10.2017
Predmet: Telefónne poplatky - starosta obce
340/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
689,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Plyn KD
341/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
414,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Plyn MŠ
342/2017
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3.Q
343/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,30 EUR
25.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
344/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
216,28 EUR
25.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
345/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
25.10.2017
Predmet: Zdravotná služba 9/17
346/2017
faktúra
Roman Varhaník - BENEDETTO
41941331
165,60 EUR
25.10.2017
Predmet: Korpus sochy na kríž na cintorín
347/2017
faktúra
PIMA, s. r. o.
36350036
182,87 EUR
25.10.2017
Predmet: BOD - minerálky, džúsy
348/2017
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
79,00 EUR
25.10.2017
Predmet: BOD - Medaile
349/2017
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
25.10.2017
Predmet: IIS MIS "B" elektronická komunikácia
350/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
594,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
351/2017
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Stravné lístky
352/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
87,02 EUR
25.10.2017
Predmet: Telekomunikačné poplatky
353/2017
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
263,56 EUR
25.10.2017
Predmet: Tonery OÚ
354/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,30 EUR
25.10.2017
Predmet: BOD - Ceny ZŠ
355/2017
faktúra
Internet Mall Slovakia, s. r. o.
35950226
73,08 EUR
25.10.2017
Predmet: BOD - Ceny
356/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
357/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
175,34 EUR
25.10.2017
Predmet: Vodné 3.Q 2017
358/2017
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
94,73 EUR
25.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
359/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
64,24 EUR
25.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
360/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
45,29 EUR
25.10.2017
Predmet: BOD - Ceny ZŠ
361/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
35,64 EUR
25.10.2017
Predmet: BOD - Ceny
362/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
618,65 EUR
25.10.2017
Predmet: Uloženie TKO 9/17
363/2017
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn Omšenie 372
37128451
252,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Revízne správy plyn KD
364/2017
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
379,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Prenájom nafukovacej brány, reklamné bannery
365/2017
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Rozšírenie účt. software-u - ŠJ
367/2017
faktúra
BEEL - RNDr. Branislav Lipták
32899649
137,82 EUR
25.10.2017
Predmet: BOD - Potlač batohov, stuhy
368/2017
faktúra
Juraj Kebísek
43153330
1 511,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Oprava oplotenia ZŠ
1076/2017
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
26.10.2017
Predmet: Dodatok - Internet
1114/2017
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
26.10.2017
Predmet: Kúpa telefónu - pevná linka ZŠ
1119/2017
zmluva
Mišovec Róbert, Mišík Pavol
0,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
1127/2017
zmluva
Pohoda Services s. r. o.
45966371
145 801,45 EUR
30.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2017
1138/2017
zmluva
Ing. Jozef Lukáč
17,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
58A/2017
objednávka
Spoločnosť Kováč s. r. o.
300,00 EUR
31.10.2017
Predmet: 30 ks plakiet na oslavu 130. výročia DHZ Dulov
61/2017
objednávka
Elauk s. r. o.
800,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Spracovanie podkladov a zabezpečenie procesu VO na zákazku "Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov" podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
62/2017
objednávka
Beel s. r. o.
98,82 EUR
31.10.2017
Predmet: Potlač stuhy a potlač 99 ks batohov
63/2017
objednávka
RAMIL, s. r. o.
1 220,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Oprava mostovej konštrukcie
64/2017
objednávka
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
50,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Inštalácia modulu "pokladňa" z programu Účtovníctvo
65/2017
objednávka
Kebísek Juraj
Ilava
31.10.2017
Predmet: Oprava oplotenia areálu ZŠ v Dulove
66/2017
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
31.10.2017
Predmet: Servis a revízie plynových zariadení v KD Dulov
67/2017
objednávka
HRDO SPORT
350,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Prezentácia účastníkov, spracovanie agendy a technické vybavenie 47. ročníka Behu okolo Dulova
69/2017
objednávka
Ladislav Dujka
31.10.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov v budovách obce
1154/2017
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
1155/2017
zmluva
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
0,00 EUR
03.11.2017
Predmet: Dodatok č. 2 k ZoD č. 01/2017
1161/2017
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
768/2017
zmluva
Jozef Mičuda
10,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
769/2017
zmluva
Jozef Mičuda
10,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
70/2017
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
10.11.2017
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd zo stavebných objektov ČOV Dulov z dôvodu rekonštrukcie ČOV
71/2017
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
10.11.2017
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
369/2017
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Vykonanie jesennej deratizácie
370/2017
faktúra
BARTEX spol. s r. o.
36298930
144,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Drevo - Dub - Kríž na cintorín
371/2017
faktúra
HRDO SPORT - Rastislav Hrbáček
432236725
350,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Spracovanie výsledkov Behu okolo Dulova
372/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
10,85 EUR
10.11.2017
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby do ŠJ
373/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
105,62 EUR
10.11.2017
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - OÚ
374/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
28,22 EUR
10.11.2017
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - ZŠ
375/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
117,19 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
376/2017
faktúra
Ladislav Dujka
17904528
74,30 EUR
10.11.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
377/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a. s.
36403008
20,40 EUR
10.11.2017
Predmet: Odovzdanie OM - MŠ
378/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,34 EUR
10.11.2017
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil p. starosta
379/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
216,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Vývoz kalu z MŠ
380/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu
381/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
10.11.2017
Predmet: Zvoz plastov
382/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
10.11.2017
Predmet: Telefón ZŠ
383/2017
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Systémové služby - Uzávierka 3Q.
386/2017
faktúra
OBIM s. r. o.
36307777
129,78 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
387/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
50,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
388/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
262,33 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
389/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,69 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
390/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 140,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Plyn KD
391/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
685,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Plyn MŠ
392/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
16.11.2017
Predmet: Zdravotná služba 10/2017
393/2017
faktúra
Elauk s. r. o.
45360430
800,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Vykonanie VO - ČOV I. etapa
394/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
804,26 EUR
16.11.2017
Predmet: Prenájom a uloženie TKO 10/2017
395/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
93,93 EUR
16.11.2017
Predmet: Prenájom a uloženie VK