Dokumenty:
zobraziť na stránke
456/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
11.01.2018
Predmet: Zvoz plastov
457/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu
458/2017
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
31,21 EUR
11.01.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
459/2017
faktúra
Ladislav Matula
35091118
41,84 EUR
11.01.2018
Predmet: Bezpečnostné pásky, tabuľky
460/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
11.01.2018
Predmet: Telefón - Gigaset
461/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
555,60 EUR
11.01.2018
Predmet: Rovnošata pre DHZ dámska - 3ks
462/2017
faktúra
MTH Slovakia s.r.o.
36377635
800,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena svietidiel v bufete KD
463/2017
faktúra
Kováčik Jozef
35363649
285,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Interiérové opravy MŠ - Maliarske a natieračské práce
464/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
49,72 EUR
11.01.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
465/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
325,49 EUR
11.01.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
466/2017
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
90,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Inštalácia tlačiarne k PC, nastavenie programov OÚ, MŠ
467/2017
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
48,41 EUR
11.01.2018
Predmet: Poplatok za vedenie účtu cenných papierov za rok 2017
468/2017
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4.Q
469/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,70 EUR
11.01.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - p. starosta
470/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
11.01.2018
Predmet: Zdravotná služba 12/2017
471/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,58 EUR
11.01.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
472/2017
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
10,15 EUR
11.01.2018
Predmet: Potraviny ŠJ - Pekárenské výrobky
473/2017
faktúra
Ledrov s. r. o.
31635041
92,76 EUR
11.01.2018
Predmet: Vývoz VK - Sklo
474/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
615,84 EUR
11.01.2018
Predmet: Uloženie odpadu a vývoz TKO
475/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
1 464,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Oprava mostovej konštrukcie
476/2017
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
7,14 EUR
11.01.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OÚ
78/2017
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
11.01.2018
Predmet: Servis PC - OÚ, MŠ
79/2017
objednávka
Kováčik Jozef
35363649
300,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Interiérové opravy MŠ vyplývajúce z pripomienok hygienika
80/2017
objednávka
MTH Slovakia s.r.o.
800,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena svietidiel v bufete KD
770/2018
zmluva
Hrajko Dominik
10,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
69/2018
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ Dulov
82,00 EUR
18.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Školský ples
138/2018
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
31.01.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
2/2018
objednávka
Liatinové horáky
77,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Horák pre obecné potreby
3/2018
objednávka
AME, spol. s r.o.
31.01.2018
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
4/2018
objednávka
Fork, s. r. o.
369,60 EUR
31.01.2018
Predmet: Tlač obecných novín "Dulovský spravodaj"
5/2018
objednávka
Vladimír Monček
31.01.2018
Predmet: Servis hasičskej striekačky PS 12
6/2018
objednávka
MP Motors
31.01.2018
Predmet: Nákup autobatérie 75A do Ford Tranzit 1 ks, Autolekárnička 3 ks
7/2018
objednávka
M+M Martinec s. r. o.
31.01.2018
Predmet: Oplotenie do ZŠ
8/2018
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
31.01.2018
Predmet: Tlačivá poštových poukazov
771/2018
zmluva
Kováčik Jozef
20,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM
198/2018
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
0,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
213/2018
zmluva
BOLEX s. r. o.
36745057
52,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
477/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
478/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
184,68 EUR
12.02.2018
Predmet: Vodné 4. Q
479/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 569,14 EUR
12.02.2018
Predmet: Plyn KD
480/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 053,03 EUR
12.02.2018
Predmet: Plyn MŠ
481/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
36403008
1 698,46 EUR
12.02.2018
Predmet: Elektrická energia - Vyúčtovanie
9/2018
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
12.02.2018
Predmet: - Akreditovaný odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd z ČOV Dulov
- Výkon laboratórnych rozborov počas roka 2018
10/2018
objednávka
AME, spol. s r.o.
12.02.2018
Predmet: Kancelárske potreby
11/2018
objednávka
MP Motors s. r. o.
12.02.2018
Predmet: Motorový olej 10L
772/2018
zmluva
Peter Monček
5,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Urna
1/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Služby digitálnej kancelárie IIS MIS + služba B
2/2018
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
116,40 EUR
21.02.2018
Predmet: Program MZDY
3/2018
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,70 EUR
21.02.2018
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ
4/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Stravné lístky
5/2018
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
39,89 EUR
21.02.2018
Predmet: Virtuálna knižnica ZŠ
6/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Stravné lístky
7/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
125,38 EUR
21.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
8/2018
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
46,63 EUR
21.02.2018
Predmet: Čistiareň a práčovňa
9/2018
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Údržba ekonomického softvéru
10/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
325,92 EUR
21.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
11/2018
faktúra
Fork, s. r. o.
44311061
344,80 EUR
21.02.2018
Predmet: Obecné noviny - Dulovský spravodaj
12/2018
faktúra
Enet corp s. r. o.
46800565
77,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Horák na opravu MK
13/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
34,80 EUR
21.02.2018
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
14/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
65,59 EUR
21.02.2018
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby ŠJ
16/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
104,12 EUR
21.02.2018
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby OÚ
17/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
24,05 EUR
21.02.2018
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby ZŠ
18/2018
faktúra
Hôrka
36314196
103,94 EUR
21.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
19/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 069,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Plyn MŠ
15/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
23,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby - Výdajňa ŠJ
20/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 672,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Plyn KD
21/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách
22/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
22.02.2018
Predmet: Zvoz plastov
23/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
21,28 EUR
22.02.2018
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
24/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
72,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách
25/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách
26/2018
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
22.02.2018
Predmet: Autorská odmena - SOZA
27/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
96,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Prístup na portál verejnej správy
28/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
16,22 EUR
22.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
29/2018
faktúra
MP Motors s. r. o.
46326499
94,50 EUR
22.02.2018
Predmet: Autobatéria + lekárničky HZ
30/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,10 EUR
22.02.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - p. starosta
31/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
538,05 EUR
22.02.2018
Predmet: Zber a vývoz komunálneho odpadu
32/2018
faktúra
Richard Marinič - BETES
43080944
120,00 EUR
22.02.2018
Predmet: BOZP a OPP
33/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
70,97 EUR
22.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ