organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R16066
objednávka
WAYOUT s.r.o.
46927841
23,97 EUR
21.11.2016
Predmet: Paci Pac pesničková encyklopédia
1/R16067
objednávka
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
23,04 EUR
21.11.2016
Predmet: Miro Jaroš - Tešíme sa na Ježiška
1/R16068
objednávka
Manutan Slovakia,s.r.o
35858515
122,56 EUR
23.11.2016
Predmet: Prepravná plošina do 150 kg
1/R16069
objednávka
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
250,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky na nerez
PF253/2016
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
16,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Ovocie, ŠJ PJ
PF254/2016
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
32,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Ovocie, ŠJ AS
PF245/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
47,27 EUR
23.11.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF246/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
255,49 EUR
23.11.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF247/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
116,21 EUR
23.11.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF248/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
69,96 EUR
23.11.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF249/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
203,92 EUR
23.11.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF250/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
88,02 EUR
23.11.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF251/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
22,41 EUR
23.11.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF252/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
10,40 EUR
23.11.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
DF202/2016
faktúra
Roman Slezák - GELOS
34546278
100,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Deratizácia a dezinfekcie v ŠJ
DF203/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
72,63 EUR
25.11.2016
Predmet: Programové vybavenie 10-12/2016 Softip
DF204/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
561,06 EUR
25.11.2016
Predmet: Poistenie budovy MŠ AS, MŠ PJ za 2/2 polrok 2016
DF205/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
248,50 EUR
25.11.2016
Predmet: Mzdová agenda za 10/2016
DF206/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,14 EUR
25.11.2016
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 10/2016
DF207/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
161,32 EUR
25.11.2016
Predmet: Profilaktické služby za 10/2016, výmena ram, v ntb, router