organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R16071
objednávka
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
147,60 EUR
02.12.2016
Predmet: Školské a učebné pomôcky
DF220/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
50,03 EUR
02.12.2016
Predmet: Spotrebný kanc. tovar, výroba pečiatky pre ŠJ
DF222/2016
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
845,90 EUR
02.12.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky pre MŠ
DF223/2016
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
397,60 EUR
02.12.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
DF224/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
62,69 EUR
02.12.2016
Predmet: Prenájom stroja a kopírovanie
PF261/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
247,50 EUR
02.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF262/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
624,74 EUR
02.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF263/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
53,82 EUR
02.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF264/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
35,88 EUR
02.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
1/R16072
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
18,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Pracovné stolové kalendáre
1/R16073
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
516,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Človek a svet, príroda, spoločnosť
DF225/2016
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
147,60 EUR
07.12.2016
Predmet: Rôzne školské a učebné pomôcky
DF226/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.12.2016
Predmet: Internet za 11/2016 v MŠ AS
DF227/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.12.2016
Predmet: Internet za 11/2016 v MŠ PJ
DF228/2016
faktúra
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
232,58 EUR
07.12.2016
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky na nerez a rúry
DF229/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
07.12.2016
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 11/2016
DF230/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
248,50 EUR
07.12.2016
Predmet: Mzdová agenda za 11/2016
DF231/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,14 EUR
07.12.2016
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 11/2016
DF232/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 12/2016
DF233/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
18,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Pracovné kalendáre