organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF64/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.05.2017
Predmet: Internet za 4/2017, MŠ AS
DF65/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.05.2017
Predmet: Internet za 4/2017 v MŠ PJ
DF66/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
708,16 EUR
12.05.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda v MŠ AS od 20.1. do 21.4.
DF67/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
513,67 EUR
12.05.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda v MŠ PJ od 19.1. do 24.4.
DF68/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
568,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Odber zemného plynu za 5/2017 v MŠ PJ, ŠJ AS
DF69/2017
faktúra
Elektronix, s.r.o.
45409129
140,40 EUR
12.05.2017
Predmet: Oprava práčky v MŠ PJ
DF70/2017
faktúra
Roman Slezák - GELOS
34546278
100,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia v ŠJ
DF71/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 791,29 EUR
12.05.2017
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS za 4/2017
DF72/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,82 EUR
12.05.2017
Predmet: Za služby pevnej siete, 4/2017
DF73/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
12.05.2017
Predmet: Servisné služby za 4/2017
DF74/2017
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Profilaktické služby za apríl 2017
PF86/2017
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
32,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Ovocie, ŠJ AS
PF87/2017
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
16,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Ovocie, ŠJ PJ
PF88/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
14,40 EUR
12.05.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF89/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF90/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
141,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF91/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
53,66 EUR
12.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF92/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
383,69 EUR
12.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF93/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
142,03 EUR
12.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF94/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
205,87 EUR
12.05.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS