organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF248/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
241,38 EUR
19.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF249/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
69,91 EUR
19.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF250/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
28,81 EUR
19.12.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF251/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
6,41 EUR
19.12.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P. Jilemnického
PF252/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
19.12.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A. S.
PF253/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
19.12.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. J.
PF254/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
88,68 EUR
19.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A. S.
PF255/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
26,12 EUR
19.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF256/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
23,73 EUR
19.12.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF257/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
11,09 EUR
19.12.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
DF232/2014
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Profilaktické služby za 12/2014
PF258/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
82,44 EUR
22.12.2014
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF259/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
38,52 EUR
22.12.2014
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF260/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
241,12 EUR
22.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF261/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
68,59 EUR
22.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
1/R14069
objednávka
Gastro-Galaxi, s.r.o.
44103930
616,60 EUR
29.12.2014
Predmet: Stôl nerezový 1500x600x850 s policou,
stôl nerezový 1800x600 s policou
DF233/2014
faktúra
Gastro-Galaxi, s.r.o.
44103930
616,60 EUR
29.12.2014
Predmet: Stoly nerezové
PF262/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
134,90 EUR
29.12.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ AS
PF263/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
53,76 EUR
29.12.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ PJ, stred. 04
ZŠJ0012015
zmluva
Ing. Miloš Foltán
17987814
0,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Dodávka chleba a pečiva
ZŠJ0022015
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
0,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Dodávka mrazenej hydiny, zeleniny, rýb a potravín
ZŠJ0032015
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
0,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Dodávka potravinárskeho tovaru
ZŠJ0042015
zmluva
HISPA SK s.r.o.
46307222
0,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a iného tovaru
ZŠJ0052015
zmluva
Pozana mäso s.r.o.
36059056
0,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF234/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 232,28 EUR
14.01.2015
Predmet: Faktúra za teplo 12/2014
DF235/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,90 EUR
16.01.2015
Predmet: Za služby pevnej siete za 12/2014, 01/2015
DF236/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
26.01.2015
Predmet: Servisné služby za 12/2014
DF237/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
15,60 EUR
26.01.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 12/2014, ŠJ P.Jil.
DF238/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
19,20 EUR
26.01.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 12/2014, ŠJ A.Sládkoviča
1/R15001
objednávka
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
341,51 EUR
26.01.2015
Predmet: Rekonštrukcia poškodenej elektrickej inštalácie v MŠ P. JIlemnického
1/R15002
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
300,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Kancelárske potreby podľa výberu, výroba pečiatky- celoročná
1/R15003
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby podľa výberu pre MŠ a ŠJ - celoročná
1/R15004
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
300,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Spotrebný tovar podľa výberu pre MŠ a ŠJ - celoročná
DF1/2015
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Poistné za deti za rok 2015
DF2/2015
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu
DF3/2015
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
38,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Právne - správne za január 2015
DF4/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Za dodávku zemného plynu za 1/2015
PF1/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
189,02 EUR
04.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF2/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
138,47 EUR
04.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF3/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
328,81 EUR
04.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča