organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8734
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF186/2014
faktúra
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI
41231082
221,46 EUR
24.11.2014
Predmet: Nádoba na vajcia, nože misky pre ŠJ
DF187/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
24.11.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 10/2014, ŠJ A.Sládkoviča
DF188/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
24.11.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 10/2014 v ŠJ P. Jilemnického
DF189/2014
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 650,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Umývačka riadu Hydro 700
DF190/2014
faktúra
SOŠ Žarnovica
00891827
820,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Schodíky k tabuli, skriňa, lavička, kryty na radiátory
DF191/2014
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
871,16 EUR
24.11.2014
Predmet: Učebné a školské pomôcky
DF192/2014
faktúra
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
495,72 EUR
26.11.2014
Predmet: Plachty na detské lehátka
DF193/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
133,94 EUR
26.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ AS
DF194/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
173,64 EUR
26.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ PJ
PF226/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
26.11.2014
Predmet: Školské mlieko pre ŠJ AS
PF227/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
133,46 EUR
26.11.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF228/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
63,35 EUR
26.11.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF229/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
91,83 EUR
26.11.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF230/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
27,38 EUR
26.11.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.JIlemnického
DF195/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
549,83 EUR
28.11.2014
Predmet: Poistenie budovy MŠ AS, MŠ PJ
1/R14061
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
238,70 EUR
28.11.2014
Predmet: Školské didaktické pomôcky
1/R14062
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
39,49 EUR
28.11.2014
Predmet: Didaktické pomôcky
1/R14063
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 237,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Školské pomôcky
ZMŠ0142014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte č.20470/26120130025
ZMŠ0142014/D1
dodatok
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o účasti na projekte č.20470/26120130025
1/R14064
objednávka
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
300,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Revidovanie elektrospotrebičov a rríslušenstva
1/R14065
objednávka
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
100,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Úprava rozvodu elektr. energie v MŠ AS
DF196/2014
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
71,99 EUR
01.12.2014
Predmet: Výučbový program Veselá lienka
DF197/2014
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
39,49 EUR
01.12.2014
Predmet: Učebná pomôcka Bee-bot
DF198/2014
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 026,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Podstavec, pracovný stôl, tlaková sprcha, čistiace a zmäkč. prostriedky pre ŠJ AS
DF199/2014
faktúra
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
300,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Revízia spotrebičov
DF200/2014
faktúra
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
96,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Úprava rozvodu elektr. energie - doplnenie zásuviek
DF201/2014
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
614,36 EUR
01.12.2014
Predmet: Spotrebný materiál, učebné pomôcky pre predškolákov
DF202/2014
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
238,70 EUR
01.12.2014
Predmet: Knihy, učebné pomôcky pre predškolákov
DF203/2014
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
27,00 EUR
04.12.2014
Predmet: Kalibrácia meradiel v ŠJ
DF204/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 844,46 EUR
04.12.2014
Predmet: Faktúra za teplo 11/2014
DF205/2014
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
38,00 EUR
04.12.2014
Predmet: Právne-správne-nov.2014
DF206/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
225,77 EUR
04.12.2014
Predmet: Mzdová agenda za 11/2014
DF207/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
172,71 EUR
04.12.2014
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 11/2014
DF208/2014
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 135,71 EUR
04.12.2014
Predmet: Spotrebný materiál, učebné pomôcky pre predškolákov
PF231/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
402,41 EUR
04.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF232/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
81,19 EUR
04.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF233/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
38,17 EUR
04.12.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.S.
PF234/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
13,61 EUR
04.12.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.J.
PF235/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
04.12.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS