organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8734
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF144/2014
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
287,65 EUR
26.09.2014
Predmet: Pastelky, plastelíny pre predškolákov
DF145/2014
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
504,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Didaktické pomôcky: Farma - rátame zvieratká, Rodinné a spoločenské väzby, Rozprávky IV
PF179/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
82,38 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
DF146/2014
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
167,83 EUR
01.10.2014
Predmet: Gastronádoby, pokrievky, tácky
DF147/2014
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
123,07 EUR
01.10.2014
Predmet: Čistiace a dezinf. prostriedky pre MŠ
DF148/2014
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
183,78 EUR
01.10.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
DF149/2014
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
26,95 EUR
01.10.2014
Predmet: Materiál na opravu MŠ
DF150/2014
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
38,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Právne - správne sept. 2014
PF175/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
84,43 EUR
01.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF176/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
46,87 EUR
01.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF177/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
400,24 EUR
01.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF178/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
208,16 EUR
01.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF180/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
01.10.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF181/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
01.10.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
ZMŠ0122014
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Poistenie elektroniky
1/R14040
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
80,00 EUR
03.10.2014
Predmet: Rekalibrácia bezdotykového infračerveného teplomeru
1/R14041
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
27,00 EUR
03.10.2014
Predmet: Kalibrácia meradiel pre požiadavky HACCP pre školské jedálne
p5/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
03.10.2014
Predmet: Poistenie elektronických zariadení
DF151/2014
faktúra
NOMI Slovakia, s.r.o.
36593222
104,85 EUR
06.10.2014
Predmet: Pracovné zošity pre predškolákov
PF182/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
155,82 EUR
06.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF183/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
72,11 EUR
06.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF184/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
537,58 EUR
06.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF185/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
209,42 EUR
06.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
DF152/2014
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Služby BOZPO, 3.štvrťrok
DF153/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 157,92 EUR
10.10.2014
Predmet: Faktúra za teplo 9/2014, MŠ AS
DF154/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.10.2014
Predmet: Internet za 9/2014, MŠ A.Sládkoviča
DF155/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.10.2014
Predmet: Internet za 9/2014 - MŠ P.Jilemnického
PF186/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
174,40 EUR
10.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF187/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
40,82 EUR
10.10.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF188/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
19,21 EUR
10.10.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF189/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
223,08 EUR
10.10.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky
PF190/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
91,94 EUR
10.10.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ P.Jilemnického
PF191/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
30,05 EUR
10.10.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ A.S.
PF192/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
11,81 EUR
10.10.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ P.Jilemnického
PF193/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
198,88 EUR
10.10.2014
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF194/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
69,84 EUR
10.10.2014
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
1/R14042
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
99,60 EUR
10.10.2014
Predmet: Školské potreby pre predškolákov
1/R14043
objednávka
GOLD MÓDA s.r.o.
46005412
555,40 EUR
10.10.2014
Predmet: Pracovné oblečenie pre ŠJ a MŠ
1/R14044
objednávka
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
133,50 EUR
10.10.2014
Predmet: Pracovná obuv pre ŠJ
DF159/2014
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
99,60 EUR
13.10.2014
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v hmot.núdzi