organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8734
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZMŠ0042012/D3
dodatok
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
1/R14045
objednávka
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
223,20 EUR
15.10.2014
Predmet: Výučbové CD Geometria pre najmenších 1, Dopravná výchova,a učiteľské verzie
1/R14046
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
50,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Oprava kopírky Konica Minolta
1/R14047
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
343,62 EUR
15.10.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF156/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,68 EUR
15.10.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, 9/2014
DF157/2014
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
361,62 EUR
15.10.2014
Predmet: Profilaktické služby za sept. 2014, ESET Endpoint Antivirus
DF158/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Za dodávku zemného plynu od 1.10.-do 31.10.2014
DF160/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
15.10.2014
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 9/2014
PF195/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
265,20 EUR
24.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF196/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
75,17 EUR
24.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF197/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
431,12 EUR
24.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF198/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
204,61 EUR
24.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF199/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
49,96 EUR
24.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF200/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
80,92 EUR
24.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.JIlemnického
PF201/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
129,88 EUR
24.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF202/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
64,28 EUR
24.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF203/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
24.10.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
PF204/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
24.10.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.Jilemnického
DF161/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
225,77 EUR
24.10.2014
Predmet: Mzdová agenda za 9/2014
DF162/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
172,71 EUR
24.10.2014
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 9/2014
DF163/2014
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
84,60 EUR
24.10.2014
Predmet: Kalibrácia teplomeru
DF164/2014
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
223,20 EUR
24.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky: Geometria pre najmenších, Dopravná výchova
DF165/2014
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
33,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Oprava a údržba kopírky
DF166/2014
faktúra
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
555,40 EUR
24.10.2014
Predmet: Pracovné oblečenie pre MŠ, ŠJ
DF167/2014
faktúra
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
133,50 EUR
24.10.2014
Predmet: Pracovná obuv pre ŠJ
ZMŠ0292012/D1
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
27.10.2014
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
DF168/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
27.10.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za september 2014 ŠJ A.Sládkoviča
DF169/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
27.10.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 9/2014, ŠJ P.Jilemnického
1/R14048
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 650,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Umývačka Hydro 700
1/R14049
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
572,36 EUR
29.10.2014
Predmet: Spotrebný materiál a učebné pomôcky pre predškolákov podľa rozpisu
ZMŠ0132014
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
98,00 EUR
31.10.2014
Predmet: Poistenie elektroniky
DF170/2014
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
383,88 EUR
31.10.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní
PF205/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
316,38 EUR
31.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF206/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
94,75 EUR
31.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF207/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
31.10.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
PF208/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
31.10.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.Jilemnického
p6/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
98,00 EUR
31.10.2014
Predmet: Poistenie elektroniky
1/R14050
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 026,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Nerezový podstavec, zmäkčovač vody, pracovný stôl s policou, nástennú sprchu, umývací prostriedok, oplachový prostriedok
1/R14051
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
33,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Učebná pomôcka - licencia na 1 rok : Littlelane EU
1/R14052
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
596,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Počítač s príslušenstvom, s inštaláciou a systémovými prácami