organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8734
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF115/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.8.2014 do 31.8.2014
DF116/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
961,75 EUR
08.08.2014
Predmet: Faktúra za teplo 7/2014, MŠ AS
DF117/2014
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 710,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra na základe zmluvy o dielo č.3/2014-ZMŠ0092014, oprava strechy-havarijný stav
PF153/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
89,33 EUR
08.08.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF154/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
120,84 EUR
08.08.2014
Predmet: Mäso, ŠJ A.Sládkoviča
PF155/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
324,84 EUR
08.08.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
1/R14021
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
150,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Sprístupnenie internetu na poschodí v MŠ A.Sládkoviča
1/R14022
objednávka
Elektronix, s.r.o.
45409129
30,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Oprava práčky v MŠ P. Jilemnického
DF114/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 844,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Platba za elek. energiu-2.platba
DF121/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
13.08.2014
Predmet: Internet za 7/2014-MŠ A.Sládkoviča
DF113/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
13.08.2014
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 7/2014
DF122/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
13.08.2014
Predmet: Internet za 7/2014-MŠ P.Jilemnického
DF123/2014
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
267,60 EUR
13.08.2014
Predmet: Profilaktické služby a systémové práce, Powerline TL-PA2010KIT
PF156/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
140,69 EUR
13.08.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ A.Sládkoviča
PF157/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
9,98 EUR
13.08.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ A.Sládkoviča
DF119/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
172,71 EUR
15.08.2014
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 7/2014
DF118/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
225,77 EUR
15.08.2014
Predmet: Mzdová agenda za 7/2014
DF120/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
73,18 EUR
15.08.2014
Predmet: Za programové vybavenie 7.-9.2014, Softip
DF124/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,46 EUR
15.08.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, za 7/2014
PF158/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
150,62 EUR
15.08.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
1/R14023
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
661,00 EUR
25.08.2014
Predmet: Počítač NTB Lenovo s príslušenstvom
1/R14024
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
318,50 EUR
25.08.2014
Predmet: školské potreby, kancelárske potreby
1/R14025
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
52,47 EUR
25.08.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1/R14026
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
13,40 EUR
25.08.2014
Predmet: Odborná literatúra : Riadenie školy a školského zariadenia
ZMŠ0102014
zmluva
Ľubica Bónová
137,00 EUR
25.08.2014
Predmet: Darovacia zmluva č.2/2014 - Detská sedačka zelená 1 ks
ZMŠ0112014
zmluva
Rodičovské združenie pri Materskej škole A.Sládkoviča v Žarnovici
37958062
275,16 EUR
25.08.2014
Predmet: Darovacia zmluva č.3/2014 - Stojan na 9 boxov 2 ks
ZMŠ0032012/D4
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Určenie objednaného množstva tepla
PF159/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,26 EUR
27.08.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
DF125/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
13,40 EUR
27.08.2014
Predmet: Riadenie školy a školského zariadenie - publikácia
ZŠJ0012014/D1
dodatok
Ing. Miloš Foltán
17987814
0,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve z 03.01.2014
ZŠJ0042014/D1
dodatok
HISPA SK s.r.o.
46307222
0,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve z dňa 03.01.2014 o dodávke tovaru
1/R14027
objednávka
Martina Jančovičová
1048929024
32,79 EUR
03.09.2014
Predmet: Knihy : Cvičia všetky zvieratká
PF164/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
86,44 EUR
03.09.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
ZŠJ0032014/D1
dodatok
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
0,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpno - predajnej zmluve zo dňa 03.01.2014
PF160/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
676,93 EUR
05.09.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF161/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
331,50 EUR
05.09.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF162/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
44,40 EUR
05.09.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF163/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
88,80 EUR
05.09.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
ZŠJ0052014/D1
dodatok
Pozana mäso s.r.o.
36059056
0,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
1/R14028
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
63,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Valec BROTHER DCP-7030