organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8734
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R14029
objednávka
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
167,83 EUR
05.09.2014
Predmet: GN nádoby, pokrievky, tácky
1/R14030
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
62,10 EUR
08.09.2014
Predmet: Odberné časopisy : Predškolská výchova, Rodina a škola, Včielka na školský rok 2014/2015
ZŠJ0022014/D1
dodatok
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
0,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Dodatok č.1 ku KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 03.01.2014
DF126/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.9.- do 30.9.2014
DF127/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
976,27 EUR
10.09.2014
Predmet: Faktúra za teplo 8/2014
DF128/2014
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
52,48 EUR
10.09.2014
Predmet: Kancelárske potreby, MŠ AS, MŠ P.J.
DF129/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.09.2014
Predmet: Internet za 8/2014, MŠ A.Sládkoviča
DF130/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.09.2014
Predmet: Internet za 8/2014, MŠ P.Jilemnického
DF131/2014
faktúra
Martina Jančovičová
32,79 EUR
10.09.2014
Predmet: Knihy : Cvičia všetky zvieratká
1/R14031
objednávka
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
98,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Časopis : Škola a stravovanie
1/R14032
objednávka
MAQUITA s.r.o.
36316881
122,40 EUR
12.09.2014
Predmet: Pracovné zošity pre predškolákov
1/R14033
objednávka
NOMI Slovakia, s.r.o.
36593222
98,45 EUR
12.09.2014
Predmet: Pracovné zošity pre predškolákov
1/R14034
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
595,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Lehátka, plošina na lehátka
DF132/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,95 EUR
12.09.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, za 8/2014
DF133/2014
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
75,60 EUR
12.09.2014
Predmet: Valec Brother, na opravu tlač.,MŠ P.J.
DF134/2014
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
318,50 EUR
12.09.2014
Predmet: Spotrebný materiál pre 5 roč. deti, kancel. potreby
PF165/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
12.09.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.S.
PF166/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,76 EUR
12.09.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického
PF167/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
56,33 EUR
12.09.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ P.Jilemnického
PF168/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
6,89 EUR
12.09.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ P.Jilemnického
PF169/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
51,12 EUR
12.09.2014
Predmet: Mäso, ŠJ P. JIlemnického
PF170/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
186,87 EUR
12.09.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF171/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
78,58 EUR
12.09.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
1/R14035
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
650,00 EUR
19.09.2014
Predmet: Revíziu plynovej kotolne pre MŠ P. Jilemnického,
Revíziu plyn. spotrebičov pre MŠ P. Jilemnického,
Revíziu plyn, spotrebičov pre ŠJ A.Sládkoviča
1/R14036
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
80,00 EUR
19.09.2014
Predmet: Údržba, prečistenie plynových pecí pre MŠ P. Jilemnického
DF135/2014
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
98,00 EUR
19.09.2014
Predmet: Predplatné za časopis Škola a stravovanie
DF140/2014
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
57,48 EUR
19.09.2014
Predmet: Za časopisy : Včielka, Predškolská výchova, Rodina a škola
DF141/2014
faktúra
MAQUITA s.r.o.
36316881
127,90 EUR
19.09.2014
Predmet: Pracovné zošity pre predškolákov
DF136/2014
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
766,80 EUR
22.09.2014
Predmet: Profilaktické služby, Lenovo IP B590, Office Standard
DF137/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
22.09.2014
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 8/2014
DF138/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
225,77 EUR
22.09.2014
Predmet: Mzdová agenda za 8/2014
DF139/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
172,71 EUR
22.09.2014
Predmet: Údržba škôl a škol. zariadení za 8/2014
p2/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
251,10 EUR
22.09.2014
Predmet: Poplatok za komunálny odpad,2. platba
PF172/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
177,76 EUR
22.09.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF173/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
22.09.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
PF174/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
22.09.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického, stred. 04
1/R14037
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
287,65 EUR
24.09.2014
Predmet: Pastelky, plastelínu
1/R14038
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
263,50 EUR
24.09.2014
Predmet: ESET ENDPOINT,
Win Pro 8.1
1/R14039
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
504,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Didaktické pomôcky : Farma - rátame zvieratká,
Rodinné a spoločenské väzby, Rozprávky IV
DF143/2014
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
592,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Matrace nepremokavé, plošina na ležadlá