organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8734
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF236/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
2,88 EUR
04.12.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.J.
PF237/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
60,00 EUR
04.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF238/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
18,30 EUR
04.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
1/R14066
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
138,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Školský kalendár-slovenčina
DF209/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
225,77 EUR
10.12.2014
Predmet: Mzdová agenda za 12/2014
DF210/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
172,71 EUR
10.12.2014
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 12/2014
DF211/2014
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
129,20 EUR
10.12.2014
Predmet: Učebná pomôcka : Školský kalendár
DF212/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
85,56 EUR
10.12.2014
Predmet: Moja abecedná hra
DF213/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
60,78 EUR
10.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky : Ročné obdobia, Moja abecedná hra
DF214/2014
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Poskytovanie služieb eGov za rok 2015
DF215/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
10.12.2014
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 11/2014
DF216/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.12.2014 - do 31.12.2014
DF217/2014
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Služby BOZPO za 4.štvrťrok
DF218/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.12.2014
Predmet: Internet za 11/2014, MŠ AS
DF219/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.12.2014
Predmet: Internet za 11/2014, MŠ PJ
PF239/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
392,09 EUR
10.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF240/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
161,04 EUR
10.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF241/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
214,36 EUR
10.12.2014
Predmet: Za chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ AS
PF242/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
67,38 EUR
10.12.2014
Predmet: Za chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ PJ
PF243/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
11,52 EUR
10.12.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF244/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
65,43 EUR
10.12.2014
Predmet: Mäso, ŠJ P.J.
PF245/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
184,83 EUR
10.12.2014
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF246/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
9,15 EUR
10.12.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF247/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
2,55 EUR
10.12.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
1/R14067
objednávka
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
205,20 EUR
12.12.2014
Predmet: Učebné a školské pomôcky
DF220/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
205,20 EUR
12.12.2014
Predmet: Školské a učebné pomôcky
DF221/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,78 EUR
12.12.2014
Predmet: Za služby pevnej siete
DF222/2014
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
72,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Údržba, prečistenie plynových kotlov - prehliadka, servis
DF223/2014
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 096,70 EUR
12.12.2014
Predmet: Profilakt. služby, počítač s príslušenstvom, TP-link, sprístupnenie internetu
DF224/2014
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
123,05 EUR
12.12.2014
Predmet: Čistiace a dezinf. prostriedky pre MŠ
DF225/2014
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
142,35 EUR
12.12.2014
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
ZMŠ0152014
zmluva
MŠVVaŠ SR
164381
0,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
ZMŠ0162014
zmluva
MŠVVaŠ SR
164381
0,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
DF226/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
16.12.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 11/2014, ŠJ AS
DF227/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
16.12.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 11/2014, ŠJ PJ
DF228/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
16.12.2014
Predmet: Internet za 12/2014, MŠ AS
DF229/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
16.12.2014
Predmet: Internet za 12/2014
1/R14068
objednávka
Branislav Dvoriščák Gastro-Galaxi
41231082
180,13 EUR
19.12.2014
Predmet: Vozík trojpolicový, transportný vozík skladací
DF230/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
33,60 EUR
19.12.2014
Predmet: Stavebnica Merkur Mlyn
DF231/2014
faktúra
Branislav Dvoriščák Gastro-Galaxi
41231082
180,13 EUR
19.12.2014
Predmet: Vozík trojpolicový, transportný vozík skladací