organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8734
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF4/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
153,16 EUR
04.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF5/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
145,39 EUR
04.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF6/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
75,48 EUR
04.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF7/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
152,81 EUR
04.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF8/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
251,02 EUR
04.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF9/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
04.02.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
PF10/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
04.02.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického
PF11/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
145,93 EUR
04.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF12/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
40,20 EUR
04.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF13/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
12,01 EUR
04.02.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF14/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
33,61 EUR
04.02.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
ZMŠ0032012/D5
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Rozhodnutie cenovej regulácie v tepelnej energetike
ZMŠ0032012/D6
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Určenie regulačného príkonu-príloha č.6 ku zmluve
1/R15005
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
45,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Ročná uzávierka a preklopenie roku 2014
DF8/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 379,86 EUR
11.02.2015
Predmet: Faktúra za teplo,1/2015
DF9/2015
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Profilaktické služby za január 2015
DF10/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 2/2015
PF15/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
5,16 EUR
11.02.2015
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ P.J.
PF16/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
12,37 EUR
11.02.2015
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF17/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
24,43 EUR
11.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF18/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
14,64 EUR
11.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF19/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
114,92 EUR
11.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF20/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
296,53 EUR
11.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF21/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
71,24 EUR
11.02.2015
Predmet: Chlieb, ŠJ PJ
PF22/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
179,16 EUR
11.02.2015
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
PF23/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
134,27 EUR
11.02.2015
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF24/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
40,97 EUR
11.02.2015
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF25/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
23,04 EUR
11.02.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF26/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
11,52 EUR
11.02.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF27/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
243,91 EUR
11.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF28/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
102,82 EUR
11.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF5/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
59,92 EUR
11.02.2015
Predmet: Výroba pečiatky, nákup tlačiv
DF6/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.02.2015
Predmet: Internet za 1/2015, MŠ AS
DF7/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.02.2015
Predmet: Internet za 1/2015, MŠ PJ
PF29/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
141,77 EUR
13.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF30/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
27,11 EUR
13.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF17/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 691,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Platba za elektr. energiu, 1. splátka
DF18/2015
faktúra
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
341,51 EUR
13.02.2015
Predmet: Oprava poškodenej elektroinštalácie v MŠ PJ
DF11/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
329,52 EUR
16.02.2015
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda do 29.1.2015, MŠ PJ
DF12/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
623,77 EUR
16.02.2015
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda do 29.1.2015, MŠ AS