organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF71/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
70,63 EUR
08.04.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF72/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
48,02 EUR
08.04.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF73/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
23,21 EUR
08.04.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P. Jilemnického
PF74/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
232,20 EUR
08.04.2015
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ AS
PF75/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
88,96 EUR
08.04.2015
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ PJ
DF48/2015
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
31,45 EUR
10.04.2015
Predmet: Materiál na opravu v MŠ PJ
DF49/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 172,70 EUR
10.04.2015
Predmet: Faktúra za teplo 3/2015
DF50/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.04.2015
Predmet: Internet za 3/2015, MŠ AS
DF51/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.04.2015
Predmet: Internet za 3/2015, MŠ P. Jilemnického
PF66/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
185,29 EUR
10.04.2015
Predmet: Mäso, ŠJ A.Sládkoviča
PF67/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
77,26 EUR
10.04.2015
Predmet: Mäso, ŠJ P. Jilemnického
PF76/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
42,15 EUR
10.04.2015
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ A.Sládkoviča
PF77/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
17,53 EUR
10.04.2015
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ P. Jilemnického
DF52/2015
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Za služby BOZPO a pracovnej zdravotnej služby
za 1. štvrťrok 2015
DF56/2015
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
24,11 EUR
13.04.2015
Predmet: Kôš na taniere, kôš na príbory a poháre
DF53/2015
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Profilaktické služby za marec 2015
DF54/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,09 EUR
13.04.2015
Predmet: Za služby pevnej siete, za 3/2015
DF55/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 4/2015
PF78/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
13.04.2015
Predmet: Školské mlieko , ŠJ A.Sládkoviča
PF79/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
13.04.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického
PF80/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
225,24 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF81/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
149,99 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
DF57/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
17.04.2015
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 3/2015
DF58/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
230,52 EUR
17.04.2015
Predmet: Mzdová agenda za 3/2015
DF59/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
176,33 EUR
17.04.2015
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 3/2015
PF82/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
100,92 EUR
17.04.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF83/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
61,39 EUR
17.04.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF84/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
250,80 EUR
17.04.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF85/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
112,95 EUR
17.04.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
1/R15013
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
30,71 EUR
22.04.2015
Predmet: Rôzne tlačivá pre MŠ
DF60/2015
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
22.04.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu v ŠJ AS
DF61/2015
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
15,60 EUR
22.04.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu v ŠJ PJ za 3/2015
PF86/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
14,40 EUR
22.04.2015
Predmet: Školské mlieko v ŠJ A. Sládkoviča
1/R15014
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
425,35 EUR
27.04.2015
Predmet: Rôzny tovar pre predškol. deti : formičky na hrad, Bezpečnosť na cestách, Prvé dopravné značky, Stavebnica Mobilo, Presýpacie hodiny, Glóbusy, Slnečná sústava-puzzle, Puzzle-ročné obdobia, Hry o prírode
ZMŠ0022015
zmluva
Odborový zväz PŠAV na Slovensku pri MŠ
0,00 EUR
27.04.2015
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2015
PF87/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
207,07 EUR
27.04.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF88/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
38,11 EUR
27.04.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
ZMŠ0032015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,00 EUR
06.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
DF62/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
549,84 EUR
11.05.2015
Predmet: Poistenie budovy MŠ AS, MŠ PJ za 1/2 r.2015
DF63/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.05.2015
Predmet: Internet za 4/2015,MŠ AS