organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF13/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
16.02.2015
Predmet: Servisné služby, program Korwin za 1/2015
DF14/2015
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
19,20 EUR
16.02.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 1/2015, ŠJ AS
DF15/2015
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
15,60 EUR
16.02.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 1/2015 v ŠJ PJ
DF16/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,68 EUR
16.02.2015
Predmet: Za služby pevnej siete, za 1/2015
ZMŠ0012015
zmluva
Ing. Jana Klobučníková
35071966
60,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
DF19/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
230,62 EUR
23.02.2015
Predmet: Mzdová agenda za 1/2015
DF20/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
176,33 EUR
23.02.2015
Predmet: Údržba škôl a škol. zariadení za 1/2015
DF21/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
73,61 EUR
23.02.2015
Predmet: Programové vybavenie Softip za 1-3 / 2015
DF22/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
720,68 EUR
23.02.2015
Predmet: Odber zemného plynu od 1.1. - do 31.1.2015 - nedoplatok
DF23/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
24,05 EUR
23.02.2015
Predmet: zemný plyn - nedočerpanie množstva
PF31/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
23.02.2015
Predmet: Za školské mlieko, ŠJ AS
PF32/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
23.02.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
1/R15006
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
238,81 EUR
25.02.2015
Predmet: Učebné pomôcky
p1/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
255,40 EUR
25.02.2015
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady, 1. splátka
PF33/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
385,12 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
1/R15007
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
49,80 EUR
02.03.2015
Predmet: Školské potreby pre predškolákov
PF34/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
24,01 EUR
02.03.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF35/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
6,41 EUR
02.03.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P. JIlemnického
PF36/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
02.03.2015
Predmet: Školské mlieko
PF37/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
02.03.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického
PF38/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
331,84 EUR
02.03.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF39/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
90,59 EUR
02.03.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF40/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
177,58 EUR
02.03.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF41/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
86,46 EUR
02.03.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
1/R15008
objednávka
Elektronix, s.r.o.
45409129
70,00 EUR
04.03.2015
Predmet: Oprava práčky typ : YOUNG v MŠ A. sládkoviča
DF25/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 336,44 EUR
06.03.2015
Predmet: Faktúra za teplo 2/2015
DF26/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
06.03.2015
Predmet: Internet za 2/2015, MŠ AS
DF27/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
06.03.2015
Predmet: Internet za 2/2015 v MŠ PJ
DF28/2015
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
163,33 EUR
06.03.2015
Predmet: Medvedí kolotoč, Tetry, Nájdi správnu farbu
PF42/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
244,33 EUR
06.03.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF43/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
25,01 EUR
06.03.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P.J.
PF44/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
24,36 EUR
06.03.2015
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF45/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
9,41 EUR
06.03.2015
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ P.J.
PF51/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
157,23 EUR
09.03.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF52/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
122,72 EUR
09.03.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
DF29/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
10,41 EUR
09.03.2015
Predmet: Tlačivá, kancel. potreby, kábel HDMI
DF32/2015
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
49,80 EUR
09.03.2015
Predmet: Školské potreby pre deti v hmot. núdzi
DF24/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
33,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Uzávierka a preklopenie roka na vzdialený prístup
DF30/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
811,80 EUR
11.03.2015
Predmet: Faktúra o odbere tepla, prerozdelenie fix. nákladov
DF31/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 3/2015