organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF282/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
45,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
ZŠJ0012016
zmluva
Ing. Miloš Foltán
17987814
2 800,00 EUR
04.01.2016
Predmet: Dodávka chleba a pečiva a iného tovaru do školských jedální
ZŠJ0022016
zmluva
HISPA SK s.r.o.
46307222
5 200,00 EUR
04.01.2016
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvého ovocia, zeleniny a iného tovaru
ZŠJ0032016
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
2 600,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Dodávať tovar : mrazenú hydinu, zeleninu, ryby, mrazené potraviny a iný tovar
ZŠJ0042016
zmluva
Pozana mäso s.r.o.
36059056
2 500,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
ZŠJ0052016
zmluva
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
5 000,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Dodávka potravinárskeho tovaru
ZŠJ0062016
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
7 000,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Dodávka mrazeného, potravinárskeho tovaru
DF265/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
91,63 EUR
13.01.2016
Predmet: Prenájom stroja-kopírky za 12/2015
DF266/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
13.01.2016
Predmet: internet za 12/2015 v MŠ AS
DF267/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
13.01.2016
Predmet: Internet za 12/2015 v MŠ PJ
DF268/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 333,94 EUR
13.01.2016
Predmet: Faktúra za teplo, 12/2015 v MŠ AS
DF269/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,78 EUR
13.01.2016
Predmet: Za služby pevnej siete, 12/2015 a 1/2016
DF270/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
13.01.2016
Predmet: Servisné služby za 12/2015
ZMŠ0012016
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
20.01.2016
Predmet: Predaj Gigaset A220
ZMŠ0022016
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
20.01.2016
Predmet: Predaj Gigaset A220
ZMŠ0032016
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
20.01.2016
Predmet: Predaj Gigaset A220
1/R16001
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
300,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Kancelárske potreby podľa výberu - celoročná
1/R16002
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby podľa výberu pre MŠ a ŠJ - celoročne
1/R16003
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
300,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Spotrebný tovar podľa výberu - celoročne
1/R16004
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
140,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Certifikácia a vypracovanie dokumentácie pre preliezkové zostavy v MŠ na školskom dvore
1/R16005
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
31,71 EUR
28.01.2016
Predmet: Rôzne tlačivá pre MŠ
1/R16006
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
95,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Výkon špeciálnej dopravy a čistenie kanalizácie na elokovanom pracovisku MŠ ul. P. Jilemnického
DF1/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
22,30 EUR
03.02.2016
Predmet: Tlačivá - osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
DF2/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 1/2016
DF3/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
279,97 EUR
03.02.2016
Predmet: Nedoplatok elektrickej energie za rok 2015
DF4/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
03.02.2016
Predmet: Gigaset A220, MŠ PJ
DF5/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
03.02.2016
Predmet: Gigaset A220, MŠ AS
DF6/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
03.02.2016
Predmet: Gigaset A220, ŠJ AS
DF7/2016
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
80,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska
DF8/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
95,81 EUR
03.02.2016
Predmet: Prenájom stroja - kopírky za 1/2016
PF1/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
148,90 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF2/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
61,59 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF3/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
219,48 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF4/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
61,48 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF5/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
74,21 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF6/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
540,82 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF7/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
376,49 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF8/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
237,95 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF9/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
203,18 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF10/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
21,50 EUR
03.02.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS