organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF228/2015
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
394,80 EUR
08.12.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky a materiál do spotreby pre deti
DF229/2015
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
92,40 EUR
08.12.2015
Predmet: Servisné práce, revízia plyn.kotlov v MŠ PJ
DF230/2015
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Za služby BOZPO a pracov. zdravotnej služby za 4. štvrťrok
DF231/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 12/2015
PF251/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
363,84 EUR
08.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF252/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
110,82 EUR
08.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF253/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
132,72 EUR
08.12.2015
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF254/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
50,17 EUR
08.12.2015
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF255/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
182,90 EUR
08.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF256/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
44,42 EUR
08.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF257/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
4,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Školské mlieko
PF258/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
4,00 EUR
08.12.2015
Predmet: školské mlieko, ŠJ PJ
DF232/2015
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
12,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Medium Combitex (farba)
DF233/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
58,34 EUR
08.12.2015
Predmet: Prenájom stroja, kopírky za 11/2015
DF234/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 074,85 EUR
08.12.2015
Predmet: Faktúra za teplo, 11/2015
DF235/2015
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
439,20 EUR
08.12.2015
Predmet: Nerezový podstavec, sprcha, koše na taniere, zmäkč. vody do ŠJ
DF237/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
10.12.2015
Predmet: Servisné služby za 11/2015
DF238/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.12.2015
Predmet: Internet za 11/2015 v MŠ AS
DF239/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.12.2015
Predmet: Internet za 11/2015 v MŠ PJ
DF241/2015
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
345,72 EUR
10.12.2015
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre MŠ a ŠJ
DF242/2015
faktúra
EVENIT, s.r.o.
43919073
240,50 EUR
10.12.2015
Predmet: Posteľné obliečky Macko, prestieradlá
PF259/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
184,61 EUR
10.12.2015
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
PF260/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
71,75 EUR
10.12.2015
Predmet: Chlieb, ŠJ PJ
PF261/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
36,56 EUR
10.12.2015
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF262/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
4,55 EUR
10.12.2015
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
1/R15076
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
358,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Synonymá slovné hry
1/R15077
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
823,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky, policová skrinka, kontajnery do skrinky
1/R15078
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
377,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Stavebnica, rôzne učebné pomôcky
1/R15079
objednávka
CAMEA computer systems,a.s.
36468924
143,90 EUR
14.12.2015
Predmet: tonery do Kyocery
DF240/2015
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
129,26 EUR
14.12.2015
Predmet: Učebná pomôcka : Tetry
DF243/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,41 EUR
14.12.2015
Predmet: Za služby pevnej siete, 11/2015
DF244/2015
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Služby eGov za rok 2016
DF245/2015
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
198,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Magnetické bloky 3D, sada
PF263/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
243,92 EUR
14.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF264/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
77,59 EUR
14.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF265/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
136,24 EUR
14.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF266/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,56 EUR
14.12.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
1/R15080
objednávka
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
240,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov
DF246/2015
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
398,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Poistenie detí na rok 2016
DF247/2015
faktúra
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
240,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Revízia elektr. spotrebičov