organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF116/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 7/2016
DF117/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.07.2016
Predmet: Internet za 6/2016 v MŠ AS
DF118/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.07.2016
Predmet: Internet za 6/2016 v MŠ PJ
DF119/2016
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Za služby BOZPO a pracov. zdrav. služby za 2. štvrťrok 2016
DF120/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
26,68 EUR
11.07.2016
Predmet: Kancelárske potreby do MŠ
PF152/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
209,95 EUR
11.07.2016
Predmet: Chlieb a pekár. výrobky, ŠJ AS
PF153/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
77,73 EUR
11.07.2016
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ PJ
PF154/2016
faktúra
GPM VOZ s.r.o.
36020036
23,33 EUR
11.07.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF155/2016
faktúra
GPM VOZ s.r.o.
36020036
109,37 EUR
11.07.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF156/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
34,31 EUR
11.07.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF157/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
11,68 EUR
11.07.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
PF158/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
25,30 EUR
11.07.2016
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF159/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
82,32 EUR
11.07.2016
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF160/2016
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
139,46 EUR
11.07.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF161/2016
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
60,31 EUR
11.07.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF162/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
15,13 EUR
13.07.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF163/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,04 EUR
13.07.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF164/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
159,33 EUR
13.07.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF121/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
13.07.2016
Predmet: Za služby pevnej siete
DF122/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
13.07.2016
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 6/2016
DF123/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 020,10 EUR
13.07.2016
Predmet: Faktúra za teplo 6/2016
1/R16036
objednávka
Internet-Handel, s.r.o.
24141828
11,08 EUR
15.07.2016
Predmet: Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia
DF124/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
130,80 EUR
15.07.2016
Predmet: Profilaktické služby za jún 2016
DF125/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
15.07.2016
Predmet: Profilaktické služby za máj 2016
DF126/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
15.07.2016
Predmet: Vyúčtovacia FA za tlačoviny
1/R16037
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
206,54 EUR
20.07.2016
Predmet: Rôzne školské a učebné pomôcky, kancelárske potreby
1/R16038
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
319,98 EUR
20.07.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
PF165/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
444,09 EUR
20.07.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF166/2016
faktúra
GPM VOZ s.r.o.
36020036
79,51 EUR
29.07.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF167/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
44,71 EUR
29.07.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
DF127/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
248,50 EUR
01.08.2016
Predmet: Mzdová agenda za 6/2016
DF128/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,14 EUR
01.08.2016
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 6/2016
DF129/2016
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
319,98 EUR
01.08.2016
Predmet: Kancel .potreby, rôzny spotr. materiál pre predškolákov
DF130/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
206,82 EUR
01.08.2016
Predmet: Rôzny spotrebný materiál pre predškolákov
1/R16039
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,48 EUR
08.08.2016
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4 pre ŠJ
p2/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
255,39 EUR
08.08.2016
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 2. splátka
DF131/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
70,52 EUR
08.08.2016
Predmet: Prenájom stroja - kopírky za 7/2016
DF132/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
653,69 EUR
08.08.2016
Predmet: Vodné, stočné, zrážk. voda od 26.4.-do26.7.2016 v MŠ AS
DF133/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
384,13 EUR
08.08.2016
Predmet: Vodné, stočné, zrážk. voda od 27.4.-do26.7.2016 v MŠ PJ
DF134/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
08.08.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 8/2016