organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF135/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 831,00 EUR
08.08.2016
Predmet: Za dodávku elek. energie, 2. splátka, MŠ AS a MŠ PJ
DF136/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 008,64 EUR
08.08.2016
Predmet: Faktúra za teplú vodu, 7/2016
DF137/2016
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,48 EUR
08.08.2016
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ4
PF168/2016
faktúra
GPM VOZ s.r.o.
36020036
51,66 EUR
08.08.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
1/R16040
objednávka
PETREX Trenčín s.r.o.
36321290
179,50 EUR
10.08.2016
Predmet: Pastelky Milan Jumbo so strúhadlom
ZŠJ0072016
zmluva
Fresco s.r.o.
45316767
650,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Dodávka ovocia, zeleniny
DF138/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
12.08.2016
Predmet: Za služby pevnej siete, 7/2016
DF139/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.08.2016
Predmet: Internet v MŠ AS, 7/2016
DF140/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.08.2016
Predmet: Internet MŠ PJ, 7/2016
DF141/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
12.08.2016
Predmet: Servisné služby za 7/2016
DF142/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Profilaktické služby za 7/2016
DF143/2016
faktúra
PETREX Trenčín s.r.o.
36321290
179,40 EUR
12.08.2016
Predmet: Pastelky Jumbo
PF169/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
48,35 EUR
12.08.2016
Predmet: Mäso, ŠJ A. Sládkoviča
PF170/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
2,12 EUR
12.08.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ A. Sládkoviča
PF171/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
83,54 EUR
12.08.2016
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ A. Sládkoviča
PF172/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
86,47 EUR
19.08.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF173/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
75,95 EUR
19.08.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
1/R16041
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
54,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Prechod na vyššiu verziu SQL Serveru 2008
ZMŠ0032012/D8
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Určenie objednaného množstva tepla pre rok 2017
1/R16042
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
399,89 EUR
26.08.2016
Predmet: Taniere a hrnčeky do ŠJ
1/R16043
objednávka
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
40,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
1/R16044
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
26.08.2016
Predmet: Predškolská výchova , Rodina a škola, Časopis Včielka - predplatné šk. r. 2016/2017
ZMŠ0042016/D1
dodatok
Odborový zväz PŠAV na Slovensku pri MŠ
0,00 EUR
31.08.2016
Predmet: Doplnok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2016
p5/2016
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
31.08.2016
Predmet: Poistenie hnuteľných vecí a elektroniky v MŠ AS, PJ
DF144/2016
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
274,61 EUR
31.08.2016
Predmet: Taniere a šálky pre ŠJ AS, PJ
PF174/2016
faktúra
GPM VOZ s.r.o.
36020036
55,67 EUR
31.08.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF145/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
82,76 EUR
05.09.2016
Predmet: Prenájom stroja-kopírky a kopírovanie za 8/2016
DF146/2016
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
63,12 EUR
05.09.2016
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahov, odstránenie závad
DF148/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 9/2016
PF175/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
109,28 EUR
05.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF177/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
212,44 EUR
05.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS, PJ
p4/2016
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Poistenie elektronických zariadení v MŠ AS
PF176/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
136,33 EUR
05.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
ZŠJ0082016
zmluva
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
0,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Dodávať zmluvný tovar -potraviny na základe objednávok
1/R16045
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
382,00 EUR
07.09.2016
Predmet: ESET Endpoint - licencia na 11 počítačov
1/R16046
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
650,00 EUR
07.09.2016
Predmet: Revízia plynovej kotolne a plynových spotrebičov pre MŠ PJ, ŠJ AS
1/R16047
objednávka
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
155,00 EUR
07.09.2016
Predmet: Prevedenie kominárskych prác a revíziu komínov v MŠ PJ
DF147/2016
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
40,90 EUR
09.09.2016
Predmet: Riadenie materskej školy, publikácia august 2016
DF149/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.09.2016
Predmet: Internet za 8/2016, MŠ AS
DF150/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.09.2016
Predmet: Internet za 8/2016, MŠ PJ