organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF214/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
109,74 EUR
10.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF215/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
77,82 EUR
10.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF216/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
109,74 EUR
10.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF217/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
63,98 EUR
10.10.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF218/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,21 EUR
10.10.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
1/R16055
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
818,90 EUR
14.10.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
DF184/2016
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
21,78 EUR
14.10.2016
Predmet: Pracovné zošity pre predškolákov: Rastiem zdravo
DF185/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
348,60 EUR
17.10.2016
Predmet: Profilaktické služby za 9/2016, Eset- školská licencia
PF219/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
149,70 EUR
17.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF220/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
33,86 EUR
17.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
1/R16056
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
445,60 EUR
17.10.2016
Predmet: Rôzne školské a učebné pomôcky
DF186/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
248,50 EUR
21.10.2016
Predmet: Mzdová agenda za 9/2016
DF187/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,14 EUR
21.10.2016
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 9/2016
DF188/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
72,63 EUR
21.10.2016
Predmet: Programové vybavenie 7-9/2016, Softip
PF221/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
119,22 EUR
21.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF222/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
5,81 EUR
21.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF223/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,40 EUR
21.10.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF224/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
1,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického
1/R16057
objednávka
Mgr. Silvia Bartelt
40786021
34,99 EUR
21.10.2016
Predmet: DVD Lucinka pusinka
1/R16058
objednávka
Educaplay, s.r.o.
44889780
369,35 EUR
21.10.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
PF225/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
339,48 EUR
26.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF226/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
88,26 EUR
26.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
DF189/2016
faktúra
Mgr. Silvia Bartelt
40786021
34,99 EUR
26.10.2016
Predmet: DVD Lucinka Pusinka1,2,3
PF227/2016
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
32,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF228/2016
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
16,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Ovocie, ŠJ P. Jilemnického
PF229/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
257,68 EUR
28.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF230/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
128,75 EUR
28.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF231/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A. Sládkoviča
PF232/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
3,19 EUR
28.10.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického
DF190/2016
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
112,18 EUR
31.10.2016
Predmet: Čistiace, hygienické prostriedky pre MŠ
1/R16059
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
53,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Raam do počítača Lenovo, router
1/R16060
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
90,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Rekalibrácia bezdotykového infračerveného teplomeru
1/R16061
objednávka
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
248,25 EUR
02.11.2016
Predmet: Umývací prostriedok Egosol, Neutral
1/R16062
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
372,50 EUR
02.11.2016
Predmet: Životný cyklus, Cesta, MagPad, Geomag, Chobotnička a iné škol. pomôcky
1/R16063
objednávka
Vanger popcorn-Marta Vangerová
11844833
24,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Lep gelový
DF191/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
566,88 EUR
04.11.2016
Predmet: Vodné, stočné v MŠ As od 27.7.2016-do 25.10.2016
DF192/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
321,52 EUR
04.11.2016
Predmet: Vodné, stočné v MŠ PJ od 27.7.2016-do 25.10.2016
DF193/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
78,83 EUR
04.11.2016
Predmet: Prenájom kopírky a kopírovanie
DF194/2016
faktúra
Vanger popcorn-Marta Vangerová
11844833
24,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Gelový lep
PF233/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
239,93 EUR
04.11.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS